目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所屬2個(gè)部門預(yù)算單位分別為北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所和北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所。
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室［1987］京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報(bào)告”的批復(fù)》（［78］京計(jì)科字339號、［78］京建字第168號、［78］京科綜字第61號、［78］京革財(cái)字第97號），于1978年9月正式成立。
2、職責(zé)
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗(yàn)保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗(yàn)壓力管道無損檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥效驗(yàn)；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗(yàn)，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究；技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)；產(chǎn)品研制、中試、營銷；燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)。
?。ǘ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制109人，實(shí)有人數(shù)92人；勞動合同制人數(shù)22人；離退休人員137人，其中離休人員1人，退休人員136人。
?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所2023年度主要工作如下：
鍋爐及水質(zhì)檢測：承擔(dān)著包括左家莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內(nèi)的8個(gè)鍋爐房共16臺鍋爐的內(nèi)部檢驗(yàn)、23臺鍋爐的外部檢驗(yàn)和相應(yīng)的鍋爐水質(zhì)檢測工作。壓力容器：承擔(dān)燃?xì)饧瘓F(tuán)、北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)所屬壓力容器定期檢驗(yàn)工作。壓力管道：北京市的燃?xì)鉄崃芫W(wǎng)長度居全國城市第一，燃?xì)廨斉洹⒐に嚬芫W(wǎng)具有一定規(guī)模，管道數(shù)量超過一萬五千公里遍布北京市城鄉(xiāng)。按照市質(zhì)監(jiān)局的部署，深入開展了燃?xì)夤艿蓝ㄆ跈z驗(yàn)的探索和嘗試，管道檢驗(yàn)工作逐步展開，2023年預(yù)計(jì)檢測燃?xì)夤艿篱L度560多公里，保障北京市燃?xì)獾恼＿\(yùn)行與供應(yīng)。
安全閥校驗(yàn)：隨著城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的發(fā)展，安全閥校驗(yàn)量逐年增加，開展了大量的離線和在線校驗(yàn)工作，保證特種設(shè)備運(yùn)行的安全。
焊工培訓(xùn)業(yè)務(wù)：特種設(shè)備焊工培訓(xùn)與考試取證；焊接工藝驗(yàn)證和上崗考試；等級工鑒定；首都職工素質(zhì)建設(shè)教育培訓(xùn)等工作。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所2023年度主要工作如下：
科技研發(fā)任務(wù)：完善實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，明確核心研發(fā)方向，培育核心創(chuàng)新能力。實(shí)現(xiàn)課題研究規(guī)范化，提高科研質(zhì)量，按照計(jì)劃進(jìn)度完成2023年度各項(xiàng)科研項(xiàng)目。
科研成果轉(zhuǎn)化任務(wù)：提高科研項(xiàng)目成果實(shí)效和社會影響力。加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化機(jī)制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機(jī)制實(shí)現(xiàn)科研成果順暢轉(zhuǎn)化。開展多方位技術(shù)合作，找準(zhǔn)技術(shù)支持方向，拓寬服務(wù)范圍。
公用事業(yè)檢測任務(wù)：強(qiáng)化檢測實(shí)力提升，完成北京市燃器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)和建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)，為北京公用事業(yè)領(lǐng)域提供安全保障。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算3169.98萬元，其中，轉(zhuǎn)企改制過渡期政策保障經(jīng)費(fèi)3169.98萬元。與2022年年初預(yù)算數(shù)3169.98萬元相等。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3169.98萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3169.98萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算3169.98萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)3169.98萬元相等。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元相等。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3169.98萬元，單位預(yù)算項(xiàng)目為轉(zhuǎn)企改制過渡期政策保障經(jīng)費(fèi)，與2022年年初預(yù)算數(shù)3169.98萬元相等。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2023年無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
本部門2023年無政府采購預(yù)算。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3169.98萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司共有車輛28臺，共計(jì)577.06萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備42臺（套），共計(jì)3902.26萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套）、共計(jì)792.99萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表