目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市財政局、北京市國有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬單位國有資產(chǎn)的批復(fù)》（京國資農(nóng)[1995]508號），北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司職責(zé)是做好自身的經(jīng)營與發(fā)展的同時對離退休人員進(jìn)行管理與服務(wù)，維護(hù)好離、退休人員的穩(wěn)定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一共2個部門，包含綜合辦公室和財務(wù)部；下屬一家全額撥款事業(yè)單位，北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離退休干部提供保障服務(wù)。
（三）人員構(gòu)成情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制9人，實(shí)際9人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制察、其他司法警聘用人員--臨時工）0人。
離退休人員180人，其中：離休12人，退休168人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算1015.81萬元，比2022年1075.10萬元減少59.29萬元，減少5.5%。主要原因是我單位在2023年在職人員減少造成基本支出經(jīng)費(fèi)減少，同時按照過緊日子的要求，繼續(xù)推進(jìn)節(jié)儉經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?015.81萬元
1、一般公共預(yù)算撥款收入1015.81萬元。
2、政府性基金預(yù)算收入0萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元。
4、財政專戶管理資金收入0萬元。
5、事業(yè)收入0萬元。
6、上級補(bǔ)助收入0萬元。
7、附屬單位上繳收入0萬元。
8、事業(yè)單位經(jīng)營收入。
9、其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
10、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算1015.81萬元，比2022年1075.10萬元減少59.29萬元，減少5.5%。主要原因是我單位在2023年在職人員減少造成基本支出經(jīng)費(fèi)減少，同時按照過緊日子的要求，繼續(xù)推進(jìn)節(jié)儉經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算780.08萬元，占總支出預(yù)算77%，比2022年年初預(yù)算數(shù)838.46萬元減少58.38萬元，下降7%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算235.73萬元，比2022年236.64萬元減少0.91萬元，下降0.4%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心一個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.73萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.8萬元減少0.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.13萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.2萬元減少0.07萬元，主要原因：隨著在職人員減少對應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)8.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)8.60萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.55萬元，公務(wù)用車維修2.55萬元，公務(wù)用車保險2.55萬元，其他1.95萬元。比2022年預(yù)算數(shù)8.6萬元減少0萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額0萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占本部門本年預(yù)算項目3個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算235.73萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，本部門共有車輛6臺，共計168萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表