目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場(chǎng)供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”“奉獻(xiàn)安全食品”和“穩(wěn)產(chǎn)保供”三大職責(zé)；同時(shí)作為市屬國(guó)企，本部門堅(jiān)決履行國(guó)企社會(huì)政治職責(zé)，圍繞首都“四個(gè)中心”建設(shè)，承擔(dān)好“四個(gè)服務(wù)”保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動(dòng)融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實(shí)好疏解整治促提升專項(xiàng)和脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)。目前市財(cái)政用于扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的資金通過(guò)首農(nóng)食品集團(tuán)撥付給集團(tuán)下屬的項(xiàng)目單位，由集團(tuán)監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的使用，同時(shí)敦促企業(yè)自籌資金的到位和項(xiàng)目的具體實(shí)施，使財(cái)政資金充分發(fā)揮撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用，為穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場(chǎng)、服務(wù)北京市民生活發(fā)揮巨大功效，并起到示范帶領(lǐng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動(dòng)農(nóng)民增收致富的重要作用。本公司所屬事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站負(fù)責(zé)組織部署集團(tuán)所屬動(dòng)物疫?。ㄌ貏e是重大動(dòng)物疫?。┑姆揽?，承擔(dān)首農(nóng)食品集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、應(yīng)急處置，重要人畜共患病的檢疫凈化，以及獸醫(yī)技術(shù)人員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。董事會(huì)為集團(tuán)公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，提名委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與法治建設(shè)委員會(huì)，薪酬與績(jī)效考評(píng)委員會(huì)等專門委員會(huì)，為董事會(huì)決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有27個(gè)內(nèi)部職能管理部室。本部門下屬1家事業(yè)單位，為自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制0人，實(shí)際24人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算38,077.32萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)38,638.57萬(wàn)元減少561.25萬(wàn)元，減幅1.14%。主要原因是集團(tuán)下屬企業(yè)項(xiàng)目自籌資金根據(jù)項(xiàng)目投入的實(shí)際需要有所減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入32,222.69萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入27,222.69萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入5,000萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5,760.8萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入949.42萬(wàn)元。
9.其他收入4,811.38萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.83萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.83萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算38,077.32萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)38,638.57萬(wàn)元減少561.25萬(wàn)元，減幅1.14%。主要原因是集團(tuán)下屬企業(yè)項(xiàng)目自籌資金根據(jù)項(xiàng)目投入的實(shí)際需要有所減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和用于生態(tài)效益補(bǔ)償林木養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算0萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0%，與2022年持平。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算38,077.32萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)38,638.57萬(wàn)元減少561.25萬(wàn)元，減幅1.14%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出811.45萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算38,077.32萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，本部門共有車輛4臺(tái)，共計(jì)74.30萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
農(nóng)林水支出：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表