目   錄

　　第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計(jì)劃委員會(huì)、市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、市財(cái)貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車(chē)駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計(jì)科字第181號(hào)、【79】京經(jīng)字第147號(hào)、【79】京革財(cái)?shù)?4號(hào)），后更名為北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校，根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位。

　　學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，以為社會(huì)培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校設(shè)黨群工作部、辦公室、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、職教研究所行政保衛(wèi)處、學(xué)生管理處、招生就業(yè)辦公室、培訓(xùn)處、信息中心、公共交通運(yùn)輸系和汽車(chē)技術(shù)系共12個(gè)部室。北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校（本級(jí)）。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校事業(yè)編制188人，實(shí)際實(shí)有人數(shù)155人；離退休人員133人，全部為退休人員。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年度收入預(yù)算10816.17萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9051.37萬(wàn)元增加1764.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.50%。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加帶來(lái)的公用經(jīng)費(fèi)增加及培訓(xùn)收入增加。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入7470.17萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入7470.17萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　（二）本年其他資金收入3346萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入143萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3200萬(wàn)元。

　　9.其他收入3萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年支出預(yù)算10816.17萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9051.37萬(wàn)元增加1764.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.50%。主要原因是學(xué)生增加相應(yīng)各項(xiàng)支出增加并預(yù)計(jì)今年在復(fù)工形勢(shì)良好的情況下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有所增加。

　　(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算6495.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算60.06%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6051.64萬(wàn)元增加444.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.34%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4320.38萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2999.72萬(wàn)元增加1320.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.03%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2382.42萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位只有1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算234.22萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加145.22萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.80萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)230.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)158.79萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加158.79萬(wàn)元，主要原因：對(duì)到達(dá)強(qiáng)制報(bào)廢年限的教學(xué)用車(chē)進(jìn)行更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)71.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油22.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修38.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)9.65萬(wàn)元，其他支出1.70萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)85萬(wàn)元減少13.37萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額1682.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算992.43萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算690.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2023年，北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4320.38萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年底，北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校共有車(chē)輛32臺(tái)，共計(jì)898.90萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備15臺(tái)（套），共計(jì)1803.82萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表