目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京演藝集團是市屬國有大型文化企業(yè)，組建于2009年5月，肩負著整合資源，打造國有骨干文化企業(yè)，服務(wù)北京全國文化中心建設(shè)，發(fā)揮文化體制改革示范引領(lǐng)作用的重要使命。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京演藝集團有限責任公司旗下?lián)碛兄袊s技團、中國評劇院、中國木偶藝術(shù)劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術(shù)劇院、北京曲藝團、北京民族樂團、北京市河北梆子劇團、北京市曲劇團等9家文藝院團，以及北京市電影公司、國家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發(fā)公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司和電影器材、新影聯(lián)（票務(wù)）、京演（香港）公司等25家企業(yè)及北京市雜技學校1家事業(yè)單位。集團內(nèi)設(shè)財務(wù)等部門14個。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京演藝集團有限責任公司事業(yè)編制160人，實有人數(shù)102人；其他人員318人，其中：聘用人員（其他聘用人員）23人，離休4人，退休291人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算36361.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)37304.90萬元減少943.30萬元，下降2.53%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3615.50萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入33615.50萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入542.57萬元
4.財政專戶管理資金收入353.72萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入12.30萬元。
9.其他收入176.55萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2203.53萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2203.53萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算36361.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)37304.90萬元減少943.30萬元，下降2.53%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算5669.02萬元，占總支出預(yù)算15.59%，比2022年年初預(yù)算數(shù)5647.90萬元增加21.12萬元，增長0.37%。主要原因是部門統(tǒng)籌使用財政專戶管理資金安排基本支出有所增加。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算30692.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)31657.00萬元減少964.42萬元，下降3.05%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京演藝集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括公務(wù)用車購置和運行維護費等，1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算3.70萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少6.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本部門2023年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。本部門2023年無財政撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)3.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，本部門2023年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)3.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險1.70萬元，其他支出0.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元減少6.30萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京演藝集團有限責任公司政府采購預(yù)算總額535.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算528.40萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京演藝集團有限責任公司填報績效目標的預(yù)算項目15個，占本部門本年預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算28489.05萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京演藝集團有限責任公司共有車輛15臺，共計454.53萬元；單位價值50.00萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），共計508.63萬元，單位價值100.00萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）、共計1217.09萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表