目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
香山革命紀(jì)念館屬于公益一類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，單位主要職責(zé)是深入研究黨的發(fā)展史、革命戰(zhàn)爭(zhēng)史、新中國(guó)創(chuàng)建史，加強(qiáng)香山革命紀(jì)念地遺址遺跡保護(hù)管理，加大革命歷史文物史料征集利用，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，傳承紅色基因，廣泛開(kāi)展愛(ài)黨愛(ài)國(guó)愛(ài)軍教育實(shí)踐，打造香山革命紀(jì)念館紅色教育高地。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
香山革命紀(jì)念館內(nèi)設(shè)8個(gè)職能部門(mén)，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財(cái)務(wù)后勤部。
香山革命紀(jì)念館包括1個(gè)預(yù)算單位，即香山革命紀(jì)念館（本級(jí)）
（三）人員編制及實(shí)有情況
香山革命紀(jì)念館行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制75人，實(shí)有人數(shù)63人；無(wú)其他人員。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算6661.77萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5806.74萬(wàn)元增加855.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.72%。主要原因是我館入職人員數(shù)量有所增加，人員經(jīng)費(fèi)上漲較大；同時(shí)，根據(jù)館內(nèi)實(shí)際情況，結(jié)合本年工作總體部署，本年度開(kāi)展項(xiàng)目增多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入6661.77萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6402.22萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入100萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入100萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余159.55萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余159.55萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算6661.77萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5806.74萬(wàn)元增加855.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.72%。主要原因是我館入職人員增幅較大，導(dǎo)致整體支出有所上漲；同時(shí)，按照年度計(jì)劃，開(kāi)展的項(xiàng)目增多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)比例較大。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算3783.99萬(wàn)元，占總支出預(yù)算56.80%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3957.28萬(wàn)元減少173.29萬(wàn)元，下降4.38%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2877.78萬(wàn)元，占總支出預(yù)算43.20%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1849.46萬(wàn)元增加1028.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.60%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
香山革命紀(jì)念館因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加1.70萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元保持不變。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元增加1.70萬(wàn)元，主要原因：隨著疫情政策的調(diào)整，2023年香山革命紀(jì)念館將面向社會(huì)開(kāi)展更多的線下活動(dòng)，隨著活動(dòng)的增多，公務(wù)接待費(fèi)有所增長(zhǎng)。后續(xù)香山革命紀(jì)念館將按照相關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)的支付流程，確保經(jīng)費(fèi)使用得合法、合規(guī)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元保持不變。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元保持不變。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年香山革命紀(jì)念館政府采購(gòu)預(yù)算總額2145.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2141.37萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年香山革命紀(jì)念館政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年香山革命紀(jì)念館不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，香山革命紀(jì)念館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2876.78萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
香山革命紀(jì)念館2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
香山革命紀(jì)念館2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，香山革命紀(jì)念館共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套），共計(jì)1928.40萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表