目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)性質(zhì)、職責(zé)
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，是海內(nèi)外優(yōu)秀人才的服務(wù)平臺，是連接優(yōu)秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務(wù)之家，歸口市委組織部管理，為副局級參公管理事業(yè)單位。中心職責(zé)是：承擔(dān)本市海外（外籍）人才多渠道尋訪、認(rèn)定評估、培訓(xùn)交流、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)海外人才工程項目、引進(jìn)國外智力、外國人來華工作服務(wù)和管理的輔助性、事務(wù)性工作；承擔(dān)干部考核評價相關(guān)研究、技術(shù)工具開發(fā)和相關(guān)服務(wù)等工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》（京編辦事[2020] 19號），北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）設(shè)13個相當(dāng)正處級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、人才服務(wù)一部、人才服務(wù)二部、人才服務(wù)三部、人才開發(fā)部、留學(xué)人員工作部、外國人來華工作事務(wù)部（對外可以北京市外國人來華工作事務(wù)中心名義開展工作）、信息工作部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、培訓(xùn)部、人力資源部、黨群工作部。無下屬預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制135人，實有人數(shù)105人；其他人員11人，其中：退休人員8人，其他聘用人員3人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算19890.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20946.13萬元減少1055.22萬元，下降5.04%。主要原因是根據(jù)實際情況核減了一次性項目收入預(yù)算，同時進(jìn)一步合理安排年度預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所減少。
（一）本年財政撥款收入19261.91萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入19261.91萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入409萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入409萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余220萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余220萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算19890.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20946.13萬元減少1055.22萬元，下降5.04%。主要原因是核減了辦公場地租賃費及搬遷相關(guān)項目支出預(yù)算。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算3815.40萬元，占總支出預(yù)算19.18%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3558.02萬元增加257.38萬元，增長7.23%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算16075.51萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17388.11萬元減少1312.6萬元，下降7.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算47.87萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少1.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)41.04萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)43.2萬元減少2.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)1.31萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.38萬元減少0.07萬元，主要原因落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)5.53萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)5.53萬元，其中：公務(wù)用車燃油2萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險1.28萬元，其他支出0.98萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)5.03萬元增加0.5萬元。主要原因：根據(jù)工作開展需要，調(diào)增3輛公務(wù)車燃油費預(yù)算0.5萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）政府采購預(yù)算總額2060.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算208.88萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1851.84萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算321.4萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本部門本年預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算16075.51萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心）共有車輛3臺，共計95.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表