目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中國地震局關(guān)于印發(fā)<北京市地震局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位設(shè)置和人員編制規(guī)定>的通知》（中震人發(fā)〔2020〕17號），北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，以中國地震局為主的管理體制，為正廳（局）級，依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作管理職能。
主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。
2.組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計劃財務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險防治體系、地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會治理體系。
4.負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報告和風(fēng)險報告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險信息共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險信息。
5.負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查、評估、防治，會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。
7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實施和監(jiān)督，管理地震計量工作。
8.組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。
9.承擔(dān)中國地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市地震局內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、監(jiān)測預(yù)報與科技處（應(yīng)急服務(wù)處）、震害防御處（公共服務(wù)處）、規(guī)劃財務(wù)處、人事教育處（離退休干部辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢室。
北京市地震局下設(shè)7個事業(yè)單位，分別為北京地震臺、北京市震災(zāi)風(fēng)險防治中心、北京市地震局信息中心（應(yīng)急服務(wù)中心）、北京市地震局財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心（后勤服務(wù)中心）、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測研究中心及北京市地震局昌平地震監(jiān)測中心站。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市地震局參照公務(wù)員管理人員編制45人，實際44人；事業(yè)編制175人，實際159人。離退休人員115人，其中：離休0人，退休115人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算6806.27萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6698.57萬元增加107.70萬元，增長1.61%。主要原因是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?540.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6540.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入25.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入25.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241.27萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241.27萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算6806.27萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6698.57萬元增加107.70萬元，增長1.61%。主要原因是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算5284.83萬元，占總支出預(yù)算77.65%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4670.96萬元增加613.87萬元，增長13.14%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算1521.44萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2027.61萬元減少506.17萬元，下降24.96%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地震局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市地震局本級。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.62萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少6.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少1.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)21.62萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)21.62萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.00萬元，公務(wù)用車維修5.95萬元，公務(wù)用車保險5.00萬元，其他支出3.67萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)27.10萬元減少5.48萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市地震局政府采購預(yù)算總額771.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.08萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算767.70萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市地震局政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市地震局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1280.17萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市地震局共有車輛7臺，共計185.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），共計651.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計106.44萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表