目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市氣象局屬于公益性事業(yè)單位，職責(zé)是制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法保護(hù)氣象探測環(huán)境；在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報(bào)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公共氣象服務(wù)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布；組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；參與市政府應(yīng)對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術(shù)開發(fā)和決策咨詢服務(wù)；組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施；會同各區(qū)人民政府對所轄氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門為主的雙重管理等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中華人民共和國氣象法》和中央機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《地方國家氣象系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革方案》等有關(guān)規(guī)定，北京市氣象局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、應(yīng)急與減災(zāi)處、觀測與預(yù)報(bào)處、首都功能核心區(qū)氣象局氣象處、科技發(fā)展處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、法規(guī)處、黨組紀(jì)檢組、機(jī)關(guān)黨委辦公室、離退休干部辦公室；7個(gè)直屬單位：北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京市氣象數(shù)據(jù)中心、北京市氣象服務(wù)中心、北京市北京城市氣象研究院、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機(jī)關(guān)服務(wù)中心；1個(gè)代管事業(yè)單位：北京市人工影響天氣中心；全市14個(gè)區(qū)設(shè)氣象局，分別為：朝陽區(qū)氣象局、海淀區(qū)氣象局、豐臺區(qū)氣象局、石景山區(qū)氣象局、大興區(qū)氣象局、通州區(qū)氣象局、順義區(qū)氣象局、昌平區(qū)氣象局、房山區(qū)氣象局、門頭溝區(qū)氣象局、密云區(qū)氣象局、懷柔區(qū)氣象局、平谷區(qū)氣象局、延慶區(qū)氣象局。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市氣象局除人工影響天氣中心有地方編制人員外，其他預(yù)算單位人員均屬于中央編制。其中：北京市人工影響天氣中心事業(yè)編制40人，實(shí)際36人；其他聘用人員（勞務(wù)派遣）6人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算17633.63萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)14122.36萬元增加3511.27萬元，增長24.86%。主要原因是增加了基建項(xiàng)目“氣象服務(wù)能力提升和冬奧會氣象服務(wù)保障工程”收入及氣象業(yè)務(wù)運(yùn)行維持費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入16830.68萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入16830.68萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入8萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入3.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入5.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余794.95萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余794.95萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算17633.63萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)14122.36萬元增加3511.27萬元，增長24.86%。主要原因是增加了基建項(xiàng)目“氣象服務(wù)能力提升和冬奧會氣象服務(wù)保障工程”支出及氣象業(yè)務(wù)運(yùn)行維持費(fèi)支出。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算1677.59萬元，占總支出預(yù)算9.51%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1734.36萬元減少了56.77萬元，下降3.27%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算15956.03萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12388.00萬元增加3568.03萬元，增長28.80%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京氣象局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位，即北京市人工影響天氣中心。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.83萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.76萬元減少21.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：2023年無因公出國（境）計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.13萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.15萬元減少0.02萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)17.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)27.21萬元減少27.21萬元，主要原因：2023年無業(yè)務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.60萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.40萬元，其他支出2.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)12.40萬元增加5.30萬元。主要原因：2023年外場試驗(yàn)數(shù)量增加，用車?yán)锍绦枨笤龃?，用油量相?yīng)增加。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市氣象局政府采購預(yù)算總額8301.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2714.00萬元，政府采購工程預(yù)算150.58萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5437.33萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市氣象局政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京市氣象局不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市氣象局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15161.09萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市氣象局共有車輛8臺，共計(jì)233.21萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），共計(jì)607.78萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺（套）、共計(jì)1877.62萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表