目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實(shí)行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機(jī)動(dòng)車通行證件。
2.負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項(xiàng)重大活動(dòng)的路線和現(xiàn)場(chǎng)交通安全。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動(dòng)，監(jiān)督、檢查社會(huì)各單位履行交通安全責(zé)任情況，考核交通安全工作；查處嚴(yán)重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負(fù)責(zé)辦理機(jī)動(dòng)車牌照和各種手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)車輛進(jìn)行年檢；負(fù)責(zé)匯總?cè)袡C(jī)動(dòng)車有關(guān)信息，建立實(shí)物檔案，提供資料查詢。
5.負(fù)責(zé)駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
6.負(fù)責(zé)辦理各種機(jī)動(dòng)車證件和相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負(fù)責(zé)管理駐京使館、外事機(jī)構(gòu)車輛和外籍駕駛員。
8.負(fù)責(zé)管理全市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)、解體廠及考試場(chǎng)、汽車駕駛學(xué)校。
9.負(fù)責(zé)受理交通事故報(bào)警，勘查現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查取證，認(rèn)定責(zé)任；負(fù)責(zé)交通受傷人員傷殘?jiān)u定；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責(zé)任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺(tái)人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負(fù)責(zé)交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝施工、維護(hù)管理。
11.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負(fù)責(zé)交通科學(xué)理論研究，開發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》（京公政復(fù)字[2014]38號(hào)）,設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，2個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級(jí)、車輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺(tái)交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市公安局公安交通管理局部門行政執(zhí)法專項(xiàng)編制6089人，實(shí)際5581人；事業(yè)編制10人，實(shí)際8人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）9086人。
離退休人員2613人，其中：離休10人，退休2603人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算525856.03萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)493494.46萬元增加32361.57萬元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因是為了提升全市交通管理水平增加了道路交通信號(hào)和執(zhí)法監(jiān)測(cè)設(shè)備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入457735.23萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入457735.23萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入41853.37萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入41853.37萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26267.43萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26267.43萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算525856.03萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)493494.46萬元增加32361.57萬元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因是為了提升全市交通管理水平增加了道路交通信號(hào)和執(zhí)法監(jiān)測(cè)設(shè)備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算371937.70萬元，占總支出預(yù)算70.73%，比2022年年初預(yù)算數(shù)369938.84萬元增加1998.86萬元，增長(zhǎng)0.54%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算153918.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)123555.62萬元增加30362.71萬元，增長(zhǎng)24.57%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公安局公安交通管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市公安局公安交通管理局本級(jí)等12個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7512.30萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少110.8萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年4.80萬元減少4.80萬元，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)7512.30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)2360萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2466萬元減少106萬元，主要原因：落實(shí)中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)5152.30萬元，其中：公務(wù)用車燃油1800萬元，公務(wù)用車維修2383萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)650萬元，其他支出319.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市公安局公安交通管理局政府采購預(yù)算總額68164.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23021.28萬元，政府采購工程預(yù)算1200.10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算43943.17萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市公安局公安交通管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額41672.30萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市公安局公安交通管理局中北京市公安局公安交通管理局本級(jí)、北京市公安局公安交通管理局車輛管理所、北京市公安局公安交通管理局東城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局西城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局朝陽交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局海淀交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局豐臺(tái)交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局石景山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局房山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局通州交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)等12家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46019.84萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市公安局公安交通管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算127650.90萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市公安局公安交通管理局共有車輛2027臺(tái)，共計(jì)47588.89801萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備73臺(tái)（套），共計(jì)8965.478635萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）、共計(jì)943.505013萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表