目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)工作的決定精神和《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于成立北京市社會福利事務(wù)管理中心的通知》（京編委[2006]38號），設(shè)立北京市社會福利事務(wù)管理中心，為副局級公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動(dòng)社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》（京編辦事[2014]123號），重新核定內(nèi)設(shè)15個(gè)處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會、離退休工作處。下屬17個(gè)預(yù)算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務(wù)管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心、北京市民政工業(yè)總公司、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊?xì)泝x館、北京市萬安公墓、北京市殯葬服務(wù)管理中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市社會福利事務(wù)管理中心部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制2063人，實(shí)有人數(shù)1614人；離退休人員1330人，其中：離休8人，退休1322人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算165517.84萬元，比2022年157634.69萬元增加7883.15萬元，增加5%。主要原因是工業(yè)公司經(jīng)營收入增長。
（一）本年財(cái)政撥款收入82652.89萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入82652.89萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入65897.04萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入11553.06萬元。
6.上級補(bǔ)助收入2000萬元。
7.附屬單位上繳收入5700萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入42730.61萬元。
9.其他收入3913.37萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16967.92萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16967.92萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算165393.75萬元，比2022年157375.20萬元增加8018.55萬元，增加5.10%。主要原因是工業(yè)公司經(jīng)營支出增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算76487.16萬元，占總支出預(yù)算46.25%，比2022年年初預(yù)算數(shù)73719.81萬元增加2767.35萬元，增長3.75%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算88906.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)83655.39萬元增加5251.2萬元，增長6.28%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出28781.3萬元。
2.上繳上級支出2000萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出4000萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市社會福利事務(wù)管理中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市社會福利事務(wù)管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市福利醫(yī)院、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心等，10個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算117.36萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少217.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)46.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)49.5萬元減少2.59萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.99萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.42萬元減少1.43萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)68.45萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)186.86萬元減少186.86萬元，主要原因：2023年未批復(fù)更新業(yè)務(wù)車輛事項(xiàng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)68.45萬元，其中：公務(wù)用車燃油20.6萬元，公務(wù)用車維修17.87萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.87萬元，其他支出12.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)94.92萬元減少26.47萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，車輛燃料費(fèi)用減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市社會福利事務(wù)管理中心政府采購預(yù)算總額41150.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12576.78萬元，政府采購工程預(yù)算3749.74萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24824.27萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門不在政府購買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市社會福利事務(wù)管理中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算77947.05萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市社會福利事務(wù)管理中心共有車輛166臺，共計(jì)5108.11萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備76臺（套），共計(jì)16840萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備73臺（套）、共計(jì)16968.28萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表