目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為北京市民政局依法設立的財政補助事業(yè)單位（公益二類），為一級預算單位，無下屬單位，主要職責是負責全市福利彩票銷售工作，籌集社會公益金。
（二）機構(gòu)設置情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為一級預算單位，無下屬單位。北京市福利彩票發(fā)行中心內(nèi)設15個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理一部、市場管理二部、市場管理三部、技術管理部、項目管理部、組織人事部、后勤和資產(chǎn)管理部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。
（三）人員編制及實有情況
北京市福利彩票發(fā)行中心部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制80人，實有人數(shù)68人；離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算15603.06萬元，比2022年年初預算數(shù)15675.82萬元減少72.76萬元，下降0.46%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制各項經(jīng)費支出規(guī)模。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2581.77萬元
1.一般公共預算撥款收入0萬元。
2.政府性基金預算撥款收入12581.77萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入601.29萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入601.29萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2420萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2420萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算15603.06萬元，比2022年年初預算數(shù)15675.82萬元減少72.76萬元，下降0.46%。主要原因是落實過“緊日子”要求，控制成本減少開支。
（一）基本支出?；局С鲱A算2759.15萬元，占總支出預算17.68%，比2022年年初預算數(shù)2490.22萬元增加268.93萬元，增長10.80%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算12843.91萬元，比2022年年初預算數(shù)13185.60萬元減少341.69萬元，下降2.59%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市福利彩票發(fā)行中心，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算6.69萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少0.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)0萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)1.5萬元，比2022年年初預算數(shù)2.34萬元減少0.84萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)5.19萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)0萬元持平。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)5.19萬元，其中：公務用車燃油1.66萬元，公務用車維修1.27萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.98萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年年初預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購預算總額5051.78萬元，其中：政府采購貨物預算969.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4082.28萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門無政府購買服務情況。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
本部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京市福利彩票發(fā)行中心填報績效目標的預算項目15個，占本部門本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算12843.91萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛3臺，共計114.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22臺（套），共計9826.64萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務費安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務設施、支持全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表