目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市體育彩票管理中心為財政補助事業(yè)單位（公益二類）,主要職責：1.制定本行政區(qū)域體育彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；2.向彩票發(fā)行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實施方案，并組織實施；4.負責本行政區(qū)域體育彩票銷售系統(tǒng)的建設、運營和維護；5.負責實施本行政區(qū)域體育彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；6.負責組織實施本行政區(qū)域體育彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務培訓、人才隊伍建設等工作。
（二）機構設置情況
根據(jù)《中共北京市委機構編制委員會關于市體育局所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕87號）等文件，設立北京市體育彩票管理中心，北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設立的財政補助事業(yè)單位（公益二類），為一級預算部門，無下屬單位，內設8個部門，具體為綜合部、財務部、黨辦、技術運營部、項目管理部、責任彩票部、渠道管理部和品牌建設部。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市體育彩票管理中心部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制60人，實有人數(shù)36人，聘用人員34人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算19067.06萬元，比2022年年初預算數(shù)19572.95萬元減少505.89萬元，下降2.58%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制各項經費支出規(guī)模。
（一）本年財政撥款收入18317.76萬元
1.一般公共預算撥款收入0.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入18317.76萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入600.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入600.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余149.30萬元
10.上年結轉結余149.30萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年度支出預算19067.06萬元，比2022年年初預算數(shù)19572.95萬元減少505.89萬元，下降2.58%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約、控制成本，下調彩票市場管理類項目、印制類項目、信息系統(tǒng)運維類項目等費用。
(一）基本支出?；局С鲱A算2406.71萬元，占總支出預算12.62%，比2022年年初預算數(shù)2258.18萬元增加148.53萬元，增長6.58%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算16660.35萬元，比2022年年初預算數(shù)17314.77萬元減少654.42萬元，下降3.78%。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍
北京市體育彩票管理中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市體育彩票管理中心，1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經費預算15.95萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0.45萬元，比2022年年初預算數(shù)0.50萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，加強對“三公”經費的管理，嚴格控制各項支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)15.50萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預算數(shù)0.00萬元持平。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)15.50萬元，其中：公務用車燃油7.27萬元，公務用車維修2.97萬元，公務用車保險2.98萬元，其他支出2.28萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年年初預算數(shù)15.50萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預算總額12393.37萬元，其中：政府采購貨物預算367.36萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算12026.01萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門無政府購買服務情況。
（三）機關運行經費說明
本部門不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市體育彩票管理中心部門填報績效目標的預算項目15個，占本部門本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算16596.05萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年底，北京市體育彩票管理中心部門共有車輛18臺，共計537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備30臺，共計2914.76萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構業(yè)務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務設施、支持全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2023年度部門預算報表