目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館是中共北京市委宣傳部所屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副局級。
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館主要職責(zé)是舉辦國家級重大紀(jì)念活動，弘揚抗戰(zhàn)精神；開展抗日戰(zhàn)爭等紅色文化資料、文物的收集整理、展覽陳列和學(xué)術(shù)研究；承擔(dān)抗日戰(zhàn)爭北京主題片區(qū)革命文物保護傳承利用工作；開展愛國主義教育、理想信念教育和革命傳統(tǒng)教育；承擔(dān)對外交流工作、推進國際二戰(zhàn)博物館間的交流合作；承辦市委宣傳部交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編委【2021】146號文件批復(fù)中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館的事業(yè)單位改革方案，我館內(nèi)設(shè)機構(gòu)共12個部室。分別為辦公室、史學(xué)研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會教育部、對外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財務(wù)管理部、行政保障部、安全保衛(wèi)部。
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館包括1個預(yù)算單位，即中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制147人，實有人數(shù)133人；離退休人員71人（其中：離休1人，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員70人）。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算11,096.87萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10,214.89萬元增加881.98萬元，增長（下降）8.63%。主要原因是上年度追加項目結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?,871.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9,871.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入200.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入200.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1025.87萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1025.87萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算11096.87萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10,214.89萬元增加881.98萬元，增長8.63%。主要原因是上年度追加項目結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算7976.76萬元，占總支出預(yù)算71.88%，比2022年年初預(yù)算數(shù)7,766.89萬元增加209.87萬元，增長2.70%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算3,120.11萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2,448.00萬元增加672.11萬元，增長27.46%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館本級1個單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算53.98萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加14.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)28.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)30.10萬元減少1.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)1.90萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少0.10萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)23.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)16.64萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加16.64萬元，主要原因：館內(nèi)車輛已滿足報廢條件，可以進行車輛更新，2023年度擬更新1輛公務(wù)用車（應(yīng)急保障車）。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)6.84萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.59萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險2.12萬元，其他支出0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)7.20萬元減少0.36萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館政府采購預(yù)算總額2,538.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算266.45萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,271.95萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在行政參公單位統(tǒng)計范圍內(nèi)，無機關(guān)運行費。（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本部門本年預(yù)算項目11個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2,703.39萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，本部門共有車輛5臺，共計83.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備17臺（套），共計2067.53萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0.00臺（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表