目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校，隸屬于中共北京市委政法委，同時接受北京市教委的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，為財政補(bǔ)助事業(yè)單位。
學(xué)院主要開展高等職業(yè)教育，同時舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京政法職業(yè)學(xué)院設(shè)置25個部門，分別是：黨政辦公室；組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨校、巡察辦公室合署；宣傳部；學(xué)生工作部（學(xué)生處）、武裝部合署；保衛(wèi)部（保衛(wèi)處）；人事處（黨委教師工作部）；教務(wù)處；財務(wù)處；審計處；資產(chǎn)管理處（加掛基建辦公室牌子）；工會、機(jī)關(guān)黨總支合署；團(tuán)委；黨校工作部；紀(jì)檢監(jiān)察辦公室（加掛監(jiān)督檢查室、審查調(diào)查室牌子）；應(yīng)用法律學(xué)院；現(xiàn)代管理學(xué)院；安防科技學(xué)院；信息媒體學(xué)院；基礎(chǔ)學(xué)院；馬克思主義學(xué)院；科研發(fā)展中心；圖書館；綜合服務(wù)中心；繼續(xù)教育中心；北京政法網(wǎng)運(yùn)管中心。
北京政法職業(yè)學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京政法職業(yè)學(xué)院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京政法職業(yè)學(xué)院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制372人，實有人數(shù)352人；聘用人員105人。
離退休人員155人，其中：離休4人，退休151人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算23439.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23523.82萬元減少84.22萬元，下降0.36%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0167.04萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入20167.04萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2772.56萬元
4.財政專戶管理資金收入2593.06萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入119.50萬元。
9.其他收入60.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余500.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余500.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算23439.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23523.82萬元減少84.22萬元，下降0.36%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預(yù)算。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算21909.12萬元，占總支出預(yù)算93.47%，比2022年年初預(yù)算數(shù)20568.28萬元增加1340.84萬元，增長6.52%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算1530.48萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2955.54萬元減少1425.06萬元，下降48.22%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京政法職業(yè)學(xué)院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括北京政法職業(yè)學(xué)院，1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算34.82萬元，與2022年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)7.50萬元，與2022年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)27.32萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)27.32萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.00萬元，公務(wù)用車維修10.00萬元，公務(wù)用車保險6.00萬元，其他支出7.32萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)與2022年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京政法職業(yè)學(xué)院政府采購預(yù)算總額2780.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算957.40萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1823.13萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京政法職業(yè)學(xué)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京政法職業(yè)學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本部門本年預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1530.48萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京政法職業(yè)學(xué)院共有車輛18臺，共計398.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備38臺（套），共計5099.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套），共計950.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
高等職業(yè)教育：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表