目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準成立，現(xiàn)為公益二類事業(yè)單位。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問題。
北京交通發(fā)展研究院的主要職責是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協(xié)調有關交通研究機構的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標準；承擔本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標責任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測、統(tǒng)計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術推廣、交流與合作等相關工作。
?。ǘC構設置情況
北京交通發(fā)展研究院內設12個部門，分別為辦公室、財務部、質量管理部、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心。
北京交通發(fā)展研究院包括1個預算單位即北京交通發(fā)展研究院本級。
（三）人員編制及實有情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制82人，實有人數(shù)71人；其他聘用人員30人（含博士后）。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、收入預算情況說明
2023年收入預算11,364.18萬元，比2022年年初預算數(shù)18,029.85萬元減少6,665.67萬元，減少36.97%。主要原因一是本部門加大了非財政撥款結余資金的支出力度，使用本部門非財政撥款結余資金保障往年由財政經(jīng)費支持的項目，二是以前年度重點研發(fā)項目于2022年末結題。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?296.32萬元
1.一般公共預算撥款收入3296.32萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入4032.36萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入3982.36萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入50.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余4035.50萬元
10.上年結轉結余4035.50萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算11,364.18萬元，比2022年年初預算數(shù)18,029.85萬元減少6,665.67萬元，下降36.97%。主要原因是部門承擔的部分項目2022年結題以及壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A算4,918.72萬元，占總支出預算43.28%，比2022年4,100.87萬元增加817.85萬元，增長19.94%，主要原因是一是事業(yè)單位工資政策調整；二是人員社保、公積金等匯繳基數(shù)調整；三是基本支出預算包含了編制外長期聘用人員（含博士后）的人員成本。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算6,445.46萬元，比2022年年初預算數(shù)13,928.98萬元減少7,483.52萬元，減少53.73%，主要原因是部門承擔的部分項目2022年結題以及壓減一般性支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為本級，無二級單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算2.63萬元，與2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算2.63萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)2.63萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2023年預算數(shù)2.63萬元，其中：公務用車加油0.50萬元，公務用車維修0.65萬元，公務用車保險1.28萬元，其他0.20萬元。與2022年預算數(shù)2.63萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京交通發(fā)展研究院政府采購預算總額2,383.41萬元。其中：政府采購貨物預算66.40萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2,317.01萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本部門無政府購買服務支出。
（三）機關運行經(jīng)費情況說明
本部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京交通發(fā)展研究院填報績效目標的預算項目32個，占全部預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算6,445.46萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京交通發(fā)展研究院共有車輛3臺，共計54.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3臺（套），共計262.81萬元，單位價值100萬元以上的專用設備14臺（套）、共計6,901.98萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表