目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，北京市青年宮劃入北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）為團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬副局級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。主要職責(zé)為：承擔(dān)青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、交友聯(lián)誼、文化活動(dòng)、心理輔導(dǎo)等服務(wù)工作，開(kāi)展青少年禁毒宣傳教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根據(jù)承擔(dān)的主要職責(zé)設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合辦公室，培訓(xùn)部，權(quán)益部，文化交流部，青年發(fā)展部，少年發(fā)展部，禁毒教育部，黨建辦公室（紀(jì)檢辦公室），財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。下屬無(wú)預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）事業(yè)編制192人，實(shí)際192人。
離退休人員106人，其中：離休0人，退休106人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算11761.62萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12186.50萬(wàn)元減少424.88萬(wàn)元，下降3.49%。主要原因是本部門(mén)加強(qiáng)預(yù)算管理，加快年度內(nèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入大幅減少所致。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9730.47萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9730.47萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入455.25萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入98.80萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入356.45萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1575.90萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1575.90萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算11761.62萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12186.50萬(wàn)元減少424.88萬(wàn)元，下降3.49%。主要原因是本部門(mén)加強(qiáng)預(yù)算管理，加快年度內(nèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入大幅減少所致。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算8637.09萬(wàn)元，占總支出預(yù)算73.43%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6919.75萬(wàn)元增加1717.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.82%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3124.53萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5266.75萬(wàn)元減少2142.22萬(wàn)元，下降40.67%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)1.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.6萬(wàn)元，其他0.2萬(wàn)元。與2022年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府采購(gòu)預(yù)算總額688.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算670.74萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2533.08萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）共有車(chē)輛3臺(tái)，共計(jì)61.18萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)（套），共計(jì)545.52萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表