目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司為市級國有企業(yè)，部門預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司本級。我公司作為國有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價格的任務(wù)，同時為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度地帶動了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司僅包括1個預(yù)算單位，即北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
本部門無行政編制、事業(yè)編制人員。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算4031萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4356萬元減少325萬元，下降7.46%。其中：本年財政撥款收入3268萬元，比2022年2961萬元增加307萬元。本年其他資金收入763萬元，比2022年1395萬元減少632萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，與2022年持平。財政撥款收入增加的主要原因是本部門2023年項目預(yù)算重點用于改善水環(huán)境和生態(tài)環(huán)境、滿足市政需求；推進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，滿足消費者及市場需求，增加產(chǎn)品附加值，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?268萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3268萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入763萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入763萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算4031萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4356萬元減少325萬元，下降7.46%。其中：基本支出預(yù)算0萬元，與2022年持平。項目支出預(yù)算4031萬元，比2022年4356萬元減少325萬元。本部門2023年預(yù)算共3個項目：一是“北京市北水嘉倫水產(chǎn)品市場有限責(zé)任公司倉儲冷鏈物流設(shè)施升級改造項目”，項目預(yù)算1100萬元，其中申請財政資金495萬元，自籌資金605萬元；二是“北京水產(chǎn)通州加工廠預(yù)制菜加工產(chǎn)業(yè)鏈改造項目”，項目預(yù)算790萬元，其中申請財政資金632萬元，自籌資金158萬元；三是“北京水產(chǎn)漁業(yè)發(fā)展補助資金項目”申請財政資金2141萬元。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，與2022年持平。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算4031萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4356萬元減少325萬元，下降7.46%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
本部門2023年無政府采購預(yù)算。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年本部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占本部門本年預(yù)算項目3個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4031萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
本部門為企業(yè)并執(zhí)行《企業(yè)會計制度》，因此截至2023年底無行政事業(yè)單位性質(zhì)的固定資產(chǎn)占用情況。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
