目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館（以下簡稱“抗戰(zhàn)館”）是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費(fèi)開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地、全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。
根據(jù)京編委〔2021〕146號文件批復(fù)我館的事業(yè)單位改革方案，我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共12個部室：辦公室、史學(xué)研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會教育部、對外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財(cái)務(wù)管理部、行政保障部、安全保衛(wèi)部。
本年度我部門決算單位為中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館本級1個單位，與2023年一致。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)11511.00萬元，比上年增加488.72萬元，增長4.43%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)11294.22萬元，比上年增加1336.17萬元，增長13.42%。
1.財(cái)政撥款收入11203.15萬元，占收入合計(jì)的99.19%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11203.15萬元，占收入合計(jì)的99.19%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入91.06萬元，占收入合計(jì)的0.81%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)10651.37萬元，比上年增加166.97萬元，增長1.59%，其中：基本支出7282.13萬元，占支出合計(jì)的68.37%；項(xiàng)目支出3369.24萬元，占支出合計(jì)的31.63%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11235.80萬元，比上年增加700.62萬元，增長6.65%。主要原因：本年有新增項(xiàng)目，財(cái)政撥款增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10618.78萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出10617.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.98%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算9.50萬元，2024年度決算1.60萬元，完成年初預(yù)算的16.84%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）支出均為“培訓(xùn)支出”（項(xiàng)），2024年度年初預(yù)算9.50萬元，2024年度決算1.60萬元，完成年初預(yù)算的16.84%。主要原因：嚴(yán)格按照中央關(guān)于過緊日子精神要求，厲行節(jié)約，減少不必要培訓(xùn)支出。
2.“文化體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預(yù)算12369.44萬元，2024年度決算10649.76萬元，完成年初預(yù)算的86.10%。其中：
“文物”（款）支出中均為“博物館”（項(xiàng)）2024年度年初預(yù)算12369.44萬元，2024年度決算10649.76萬元，完成年初預(yù)算的86.10%。主要原因：本年度厲行節(jié)約支出成本，節(jié)省非必要項(xiàng)目支出，縮減項(xiàng)目規(guī)模。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7282.13萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.78萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算37.34萬元減少16.55萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)15.97萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)28.6萬元減少12.63萬元。主要原因：根據(jù)工作安排，調(diào)整出國計(jì)劃，減少出國批次；2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴馬來西亞檳城展覽、赴俄羅斯商討展覽互辦交流及參加飛虎隊(duì)和杜立特中隊(duì)圖片展暨第五屆中美二戰(zhàn)友誼論壇等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組3個、11人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：本年度厲行成本節(jié)約，減少招待費(fèi)用支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)未發(fā)生支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)4.81萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)6.84萬元減少2.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)4.81萬元，主要原因：嚴(yán)格按照中央關(guān)于過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量5輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3587.86萬元，其中：政府采購貨物支出21.66萬元，政府采購工程支出1338.54萬元，政府采購服務(wù)支出2227.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額2112.61萬元，占政府采購支出總額的58.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額905.45萬元，占政府采購支出總額的25.24%。小微企業(yè)合同金額占政府采購支出總額比例未達(dá)標(biāo)主要原因?yàn)槲茵^部分重大政治任務(wù)項(xiàng)目對企業(yè)相關(guān)資質(zhì)要求較高，投標(biāo)的小微企業(yè)資質(zhì)無法滿足項(xiàng)目基本保障要求。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館（本級）共有車輛5臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備130臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。
8.進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。
9.培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電臺、電影、新聞、出版等方面的支出。
11.文物（款）：反映文物保護(hù)和管理等方面的支出。
12.博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）