目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機構(gòu)編制的批復(fù)》（京公政復(fù)字[2014]38號）,設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。下屬12個預(yù)算單位，分別為局機關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發(fā)區(qū)交通大隊。
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機動車通行證件。
2.負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項重大活動的路線和現(xiàn)場交通安全。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動，監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責(zé)任情況，考核交通安全工作；查處嚴(yán)重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負(fù)責(zé)辦理機動車牌照和各種手續(xù)；負(fù)責(zé)對有關(guān)車輛進行年檢；負(fù)責(zé)匯總?cè)袡C動車有關(guān)信息，建立實物檔案，提供資料查詢。
5.負(fù)責(zé)駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實行計算機管理。
6.負(fù)責(zé)辦理各種機動車證件和相關(guān)手續(xù)，進行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負(fù)責(zé)管理駐京使館、外事機構(gòu)車輛和外籍駕駛員。
8.負(fù)責(zé)管理全市機動車檢測場、解體廠及考試場、汽車駕駛學(xué)校。
9.負(fù)責(zé)受理交通事故報警，勘查現(xiàn)場，調(diào)查取證，認(rèn)定責(zé)任；負(fù)責(zé)交通受傷人員傷殘評定；負(fù)責(zé)檢驗、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責(zé)任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負(fù)責(zé)交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、安裝施工、維護管理。
11.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負(fù)責(zé)交通科學(xué)理論研究，開發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計550405.15萬元，比上年減少14650.79萬元，下降2.59%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計509142.55萬元，比上年減少954.33萬元，下降0.18%。
1.財政撥款收入472385.82萬元，占收入合計的92.78%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入472385.82萬元，占收入合計的92.78%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入36756.73萬元，占收入合計的7.22%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計517630.95萬元，比上年減少4753.04萬元，下降0.91%，其中：基本支出372951.89萬元，占支出合計的72.05%；項目支出144679.06萬元，占支出合計的27.95%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計482973.72萬元，比上年減少17384.56萬元，下降3.47%。主要原因：堅持落實政府“過緊日子”的要求，深入推進節(jié)儉型機關(guān)建設(shè)，努力降低行政運行成本，嚴(yán)格控制一般性支出和非必需、非剛性支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出479635.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出38.85萬元，占本年財政撥款支出0.01%；公共安全支出416541.08萬元，占本年財政撥款支出86.84%；教育支出170.5萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出30485.03萬元，占本年財政撥款支出6.36%；衛(wèi)生健康支出20179.41萬元，占本年財政撥款支出4.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12220.81萬元，占本年財政撥款支出2.55%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算115.45萬元，2024年度決算38.85萬元，完成年初預(yù)算的33.65%。
其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算115.45萬元，2024年度決算38.85萬元，完成年初預(yù)算的33.65%。主要原因：智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項目三期等項目根據(jù)項目實施進度以及合同約定條件支付，本年度項目進度款執(zhí)行率較低。
2、“公共安全支出”(類)2024年度年初預(yù)算420709.16萬元，2024年度決算416541.08萬元，完成年初預(yù)算的99.01%。其中：
“公安”（款）2024年度年初預(yù)算420709.16萬元，2024年度決算416541.08萬元，完成年初預(yù)算的99.01%。主要原因：做好公安交通管理警務(wù)保障工作，為智能交通管理提供科技信息化支撐，同時堅決落實政府過緊日子要求，建立健全厲行節(jié)約長效機制，努力降低行政成本，從嚴(yán)控制一般性支出。
3、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算174.16萬元，2024年度決算170.5萬元，完成年初預(yù)算的97.9%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算174.16萬元，2024年度決算170.5萬元，完成年初預(yù)算的97.9%。主要原因：主要支出內(nèi)容為警務(wù)技能培訓(xùn)和參加上級單位組織的專業(yè)培訓(xùn)，同時落實中央?yún)栃泄?jié)儉、反對浪費精神，充分利用單位內(nèi)部資源開展培訓(xùn)。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算30403.58萬元，2024年度決算30485.03萬元，完成年初預(yù)算的100.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算28733.58萬元，2024年度決算28815.03萬元，完成年初預(yù)算的100.28%。主要原因：本年度退休人員增多，相應(yīng)支出有所增加。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算1670萬元，2024年度決算1670萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算20179.41萬元，2024年度決算20179.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算20179.41萬元，2024年度決算20179.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算11972.2萬元，2024年度決算12220.81萬元，完成年初預(yù)算的102.08%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2024年度年初預(yù)算11972.2萬元，2024年度決算12220.81萬元，完成年初預(yù)算的102.08%。主要原因：伴隨路面交通管理設(shè)施建設(shè)，交通管理用電設(shè)備增加，根據(jù)實際用電情況支付電費，交通設(shè)施電費有所增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度我局無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度我局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出372951.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7528.17萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算7547.9萬元減少19.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：2024年度我局無因公出國（境）預(yù)算及支出。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：2024年度我局無公務(wù)接待費預(yù)算及支出，未發(fā)生公務(wù)接待活動。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)7528.17萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7547.9萬元減少19.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)2378.15萬元，主要原因：主要用于購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛，2024年度購置（更新）120輛，較年初預(yù)算減少的原因為部分車輛采購過程中產(chǎn)生結(jié)余。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)5150.02萬元，主要原因：主要用于公務(wù)用車加油、保險、維修及日常保養(yǎng)雜費等，2024年度決算數(shù)與2024年度預(yù)算數(shù)基本持平。2024年度公務(wù)用車保有量1924輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計46642.27萬元，比上年增加2024.01萬元，增加原因：本年度為保障各項交通安保工作圓滿完成，民警值班備勤任務(wù)增加，相應(yīng)日常公用經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額55361.55萬元，其中：政府采購貨物支出25243.87萬元，政府采購工程支出448.45萬元，政府采購服務(wù)支出29669.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額29236.11萬元，占政府采購支出總額的52.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20766.05萬元，占政府采購支出總額的37.51%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，我局共有車輛1924臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備62臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算38629.05萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出。
8.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）：反映各級公安機關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行維護相關(guān)支出。
11.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
12.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
14.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒獎金。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
我局2024年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。