目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市公共交通技師學(xué)院前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟委員會、市財貿(mào)辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號），后更名為北京市公共交通技師學(xué)院，為財政補助類事業(yè)單位。
學(xué)院承擔中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。學(xué)院貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，強化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京市公共交通技師學(xué)院設(shè)紀檢部、黨群工作部、綜合辦公室、財務(wù)處、學(xué)生管理處、教務(wù)處、職教研究所、行政保衛(wèi)處、招生就業(yè)辦公室、培訓(xùn)處、汽車技術(shù)系、公共交通運輸系信息中心等13個部室和系部。北京市公共交通技師學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京市公共交通技師學(xué)院（本級）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計13132.97萬元，比上年增加1566萬元，增長13.54%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11705.45萬元，比上年增加1156.64萬元，增長10.96%。
1.財政撥款收入7401.43萬元，占收入合計的63.23%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7401.43萬元，占收入合計的63.23%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入136萬元，占收入合計的1.16%；
4.經(jīng)營收入4155.07萬元，占收入合計的35.5%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入12.95萬元，占收入合計的0.11%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計10414.56萬元，比上年增加351.35萬元，增長3.49%，其中：基本支出5478.22萬元，占支出合計的52.6%；項目支出1987.15萬元，占支出合計的19.08%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2949.19萬元，占支出合計的28.32%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計7401.43萬元，比上年增加2.26萬元，增長0.03%。主要原因：增加了部分設(shè)備的維護投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7321.92萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出7321.92萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算7360.60萬元，2024年度決算7321.92萬元，完成年初預(yù)算的99.47%。其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2024年度年初預(yù)算7360.60萬元，2024年度決算7321.92萬元，完成年初預(yù)算的99.47%。主要原因：項目招投標凈結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5334.78萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)91.73萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算99.95萬元減少8.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.98萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.6萬元減少0.62萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于教學(xué)交流接待費用。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待125人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)90.76萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)98.35萬元減少7.59萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)46.72萬元，主要原因：更新教學(xué)車輛，2024年度更新1輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)44.04萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴格控制公務(wù)車輛使用支出。2024年度公務(wù)用車保有量36輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1955.55萬元，其中：政府采購貨物支出1603.98萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出351.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額1935.5萬元，占政府采購支出總額的98.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1671.65萬元，占政府采購支出總額的85.48%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市公共交通技師學(xué)院共有車輛36臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映教育單位的基本支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構(gòu)設(shè)置及職責工作任務(wù)情況情況
北京市公共交通技師學(xué)院前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟委員會、市財貿(mào)辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號），后更名為北京市公共交通技師學(xué)院，為財政補助類事業(yè)單位。北京市公共交通技師學(xué)院設(shè)黨群工作部、綜合辦公室等13個部室和系部。北京市公共交通技師學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京市公共交通技師學(xué)院（本級）。
學(xué)院承擔中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。學(xué)院貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，強化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
2.部門整體績效目標設(shè)立情況
目標一：完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)及管理任務(wù)，達到學(xué)生培養(yǎng)目標,學(xué)生畢業(yè)率95%以上。組織完成教育教學(xué)的正常運行管理，完成教研教改工作，開展專業(yè)建設(shè)和改革，強化教材建設(shè)、突出課程建設(shè)，落實完成學(xué)生實習實訓(xùn)教學(xué)的組織與管理,學(xué)生取得"雙證書"率95%以上。
目標二：完成年度招生和就業(yè)計劃,畢業(yè)生就業(yè)率98%以上。
目標三：完成學(xué)生德育教育工作計劃,學(xué)生操行考核合格率95%以上。
目標四：完成師資隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)目標,不斷改善辦學(xué)條件，完成后勤服務(wù)管理，為學(xué)生提供良好的學(xué)習和生活環(huán)境,學(xué)生、家長、用人單位滿意率85%以上。
（二）當年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年全年預(yù)算數(shù)11705.45萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)6706.16萬元，項目支出預(yù)算數(shù)2050.10萬元。全年支出10414.56萬元，其中，基本支出5478.22萬元，項目支出1987.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率88.97%。
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
2024年是深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神的重要一年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。學(xué)校在北京市人社局和集團公司的正確指導(dǎo)下，堅持立德樹人根本任務(wù)，加快改革創(chuàng)新步伐，緊緊圍繞集團公司緊缺崗位人才培養(yǎng)不斷提升教育教學(xué)水平，為完成各項年度任務(wù)目標，持續(xù)強化平安和諧校園建設(shè)，深入開展規(guī)范管理，狠抓教育教學(xué)質(zhì)量提升，有效保證了學(xué)院各項質(zhì)量工作的落實及完成，筑牢了學(xué)校管理根基，為學(xué)校持續(xù)發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)與力量。
1.產(chǎn)出完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
①學(xué)制教育招生人數(shù)方面：2024年學(xué)制教育招生共計779人，同比增長33.6%。其中京籍學(xué)生307人，非京籍學(xué)生472人。
②教學(xué)質(zhì)量提升方面：一是學(xué)校組織30余次企業(yè)實踐活動，加深學(xué)生對企業(yè)崗位的認識。二是2024年全年開展16次校級教師公開課和示范課、開設(shè)預(yù)備技師管理能力提升班、設(shè)置企業(yè)文化、應(yīng)用文寫作等6門特色課程，幫助學(xué)生快速融入企業(yè)，提升社會適應(yīng)能力和工作競爭力。三是開展五個教科研課題研究，達到提升教學(xué)質(zhì)量與科研水平的目的。四是學(xué)校簽訂校企合作協(xié)議的單位為54家，為學(xué)生實習及就業(yè)提供了更為豐富的選擇機會。
③開展企業(yè)培訓(xùn)方面：組織開展各項工人職業(yè)化能力提升培訓(xùn)和技能等級認定培訓(xùn)，培訓(xùn)效果顯著，提供堅強的技能保障。構(gòu)建特色企業(yè)新型學(xué)徒制。召開企業(yè)新型學(xué)徒制班儀式，并為培訓(xùn)導(dǎo)師和分公司班主任開展企業(yè)特色培訓(xùn)。撰寫企業(yè)新型學(xué)徒制特色提煉材料《首都公交行業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制技能人才培養(yǎng)探索與實踐》被中國培訓(xùn)雜志社正式錄用。
④管理效能情況方面：一是研究制定具有學(xué)校特色的改革深化提升行動任務(wù)清單，明確8個方面、126項改革項目。二是2024年全年共接到集團“接訴即辦”管理中心派單46件，相比去年派單數(shù)量下降25.8%。三是全面梳理修訂學(xué)校規(guī)章制度，全年修訂制度91項，廢止14項，新制定10項。其中完善集中采購管理制度，規(guī)范實施流程，實行合同管理季度檢查通報制度。
⑤服務(wù)保障能力情況方面：一是實施大客車更新項目、電梯更新項目、消防安防中控整合等項目，累計投入資金497萬余元。加強網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，投入資金10.1萬元更新安全系統(tǒng)。結(jié)合人才培養(yǎng)方案，更新實習實訓(xùn)設(shè)備設(shè)施382件套，累計投入資金616.219萬元。二是健全完善安全管理體系，制定《公交技師學(xué)院安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案（2024-2026年）》等10個安全工作方案。同時強化職工安全教育，完成安全教育答卷等各項安全規(guī)定動作，重大政治活動及重點時期對教職工、服務(wù)人員及專兼職駕駛員開展各類安全教育叮囑、培訓(xùn)17次，共計3353人次。三是開展消防、治安等各項演練7次。四是開展專項安全檢查10次，使用“企安安”開展自查165項次。
⑥堅持全面從嚴治黨，助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展情況方面：一是落實任期制和契約化工作，實現(xiàn)了“兩書一協(xié)議”100%簽約。認真落實“第一議題”學(xué)習制度，組織兩級黨委理論學(xué)習中心組開展集中學(xué)習。二是堅持學(xué)好“四件套”，做好“四個結(jié)合”，開展專題培訓(xùn)和集中學(xué)習，兩級黨組織書記講紀律黨課，提升了全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部遵章守紀的意識。三是全年專題研究意識形態(tài)工作，組織專題培訓(xùn)，核對陣地清單，確保管理到位。進行意識形態(tài)陣地專項排查，抽查教案、課件，制定并印發(fā)《黨建與業(yè)務(wù)深度融合任務(wù)清單》。四是創(chuàng)建“黨建強、業(yè)務(wù)強”黨組織，修訂抓黨建責任“三個清單”，開展“兩優(yōu)一先”評選，抓實黨建述職評議，按要求完成民主評議黨員工作。五是組織完成代表選舉工作，召開學(xué)院工會第一屆會員代表大會和教職工代表大會，凝聚全體教職工發(fā)展共識。走訪慰問勞模先進、困難職工及援疆援藏教師。六是強化思想政治引領(lǐng)，開展專題學(xué)習、主題團課。組織學(xué)生志愿者23名，代表集團公司開展了第5批毛主席紀念堂志愿服務(wù)活動，服務(wù)時長達3864小時。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
①完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)及管理任務(wù)，達到學(xué)生培養(yǎng)目標,2024年職業(yè)培訓(xùn)合格率為98%，學(xué)生畢業(yè)率為99%，學(xué)生取得“雙證書”率為99%。
②完成各工種各等級技能等級認定培訓(xùn)。資格認定通過率顯著提升，培訓(xùn)效果顯著，提供了堅強的技能保障。
③撰寫2023級企業(yè)新型學(xué)徒制特色提煉材料《首都公交行業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制技能人才培養(yǎng)探索與實踐》被中國培訓(xùn)雜志社正式錄用。
④拓展招生途徑，學(xué)制教育招生再創(chuàng)新高。2024年學(xué)制教育招生共計779人，同比增長33.6%。
⑤2024年382名應(yīng)屆畢業(yè)生平穩(wěn)就業(yè)，就業(yè)率高達99.7%。
⑥完成學(xué)生德育教育工作計劃,2024年學(xué)生操行（思想品德）考核合格率為99.84%：
⑦2024年學(xué)生體質(zhì)健康達標率為96.75%，在校學(xué)生無重大違法違紀事件發(fā)生，校內(nèi)無重大人身安全或設(shè)備設(shè)施責任事故。
（3）產(chǎn)出進度
學(xué)校已按時完成2024年度各項年度任務(wù)指標。
（4）產(chǎn)出成本
學(xué)校全年預(yù)算金額11,705.45萬元，實際執(zhí)行金額10,414.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率88.97%。
2.效果實現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟效益
學(xué)元本年收入11,705.45萬元，本年支出10,414.56萬元。2024年度各項培訓(xùn)比2023年顯著增長，同比增長56.5%。
（2）社會效益
①組織完成教育教學(xué)的正常運行管理，完成教研教改工作，開展專業(yè)建設(shè)和改革，強化教材建設(shè)、突出課程建設(shè)，落實完成學(xué)生實習實訓(xùn)教學(xué)的組織與管理,將學(xué)生認識實習和社會實踐周納入學(xué)期授課進度計劃，通過組織企業(yè)實踐活動，加深學(xué)生對企業(yè)崗位的認識。開展聽評課活動，促進教學(xué)質(zhì)量提升。幫助學(xué)生快速融入企業(yè)，提升社會適應(yīng)能力和工作競爭力。增強思政教育的時效性和針對性。
②積極推進工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式建設(shè)，確保與企業(yè)工作任務(wù)對接，增強課程體系的系統(tǒng)性。多維度開展教研活動。有效提升了公共基礎(chǔ)課教學(xué)水平和學(xué)校影響力。加深與實習單位的交流溝通，提高社會影響力，擴大學(xué)校社會知名度，為學(xué)生實習及就業(yè)提供了更為豐富的選擇機會。
③積極拓展育人途徑，全面提升學(xué)生綜合素養(yǎng)。組織各項社會活動，增強學(xué)生對集體的歸屬感和對社會的責任感，全面提升學(xué)生自我調(diào)節(jié)、情緒自我控制的能力，促進學(xué)生身心全面健康發(fā)展。
④堅持落實社會責任，積極開展企業(yè)培訓(xùn)，完成集團公司培訓(xùn)折子任務(wù)，培訓(xùn)效果顯著，為集團公司提供堅強的技能保障。構(gòu)建特色企業(yè)新型學(xué)徒制，落實市委、市政府關(guān)于構(gòu)建首都中小學(xué)通學(xué)公共交通運營管理體系的重要精神，積極發(fā)揮技能大師工作室和創(chuàng)新工作室用。
⑤堅持改革創(chuàng)新，管理效能顯著提升，積極推進改革深化提升行動。研究制定具有學(xué)校特色的改革深化提升行動任務(wù)清單，發(fā)揮“接訴即辦”治理效能、預(yù)算管理和審計監(jiān)督促進作用,強化合規(guī)管理，降低管理風險。
⑥堅持改善辦學(xué)條件，增強服務(wù)保障能力，大力推進基本設(shè)施建設(shè)，以安全審計為契機，筑牢安全基石，堅持全面從嚴治黨，助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
（3）環(huán)境效益
實施大客車更新項目、電梯更新項目、消防安防中控整合等項目，以安全審計為契機，筑牢安全基石,每季度對學(xué)校有限空間開展臺賬更新和風險隱患排查，登記建賬，促進勞動安全隱患動態(tài)清零。完成師資隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)目標,大力推進基本設(shè)施建設(shè),不斷改善辦學(xué)條件，完善后勤服務(wù)管理,為學(xué)生建立一個良好的學(xué)習生活環(huán)境。
（4）可持續(xù)性影響
①明確辦學(xué)定位與目標，結(jié)合學(xué)校區(qū)位優(yōu)勢、文化傳統(tǒng)和學(xué)生需求，制定短、中、長期發(fā)展目標，突出辦學(xué)特色，形成獨特的教育品牌。
②優(yōu)化管理機制，建立依法治校、以德治校的管理體系，鼓勵教師參與學(xué)校管理，增強教師的歸屬感和責任感。推行人本化管理，關(guān)注教師和學(xué)生的需求，提供公平的發(fā)展機會，營造和諧的人際環(huán)境。
③加強師資隊伍建設(shè)重視骨干教師和青年教師的培養(yǎng)，通過校本培訓(xùn)、課題研究、教學(xué)競賽等形式，提升教師的專業(yè)素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。
④強化德育，將德育貫穿于教育教學(xué)全過程，通過主題班會、社會實踐等活動，培養(yǎng)學(xué)生的道德品質(zhì)和社會責任感。積極整合社會資源，開展社區(qū)服務(wù)、研學(xué)旅行等活動，拓展學(xué)生的視野和實踐能力。
⑤注重校園文化建設(shè)，營造良好的校園文化氛圍，通過校園環(huán)境布置、文化活動等，培養(yǎng)學(xué)生的審美情趣和人文素養(yǎng)。培育積極向上的校風、教風和學(xué)風，增強學(xué)校的凝聚力和歸屬感。
⑥關(guān)注學(xué)生心理健康，配備專業(yè)的心理健康教師，開設(shè)心理健康課程，定期開展心理輔導(dǎo)和咨詢活動。關(guān)注學(xué)生的個體差異，建立學(xué)生心理健康檔案，及時發(fā)現(xiàn)和解決學(xué)生的心理問題。
⑦建立可持續(xù)發(fā)展評估機制，定期對學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、師資隊伍建設(shè)、校園文化建設(shè)等方面進行評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并調(diào)整策略。建立激勵機制，對在可持續(xù)發(fā)展中表現(xiàn)突出的教師和學(xué)生進行表彰和獎勵，激發(fā)師生的積極性和創(chuàng)造力。
（5）服務(wù)對象滿意度
學(xué)生、家長、用人單位滿意率為97.04%。
4.預(yù)算管理情況分析
（1）財務(wù)管理
①財務(wù)管理制度健全性
在財務(wù)信息方面，公交技師學(xué)院為加強財政財務(wù)管理工作，明確預(yù)算管理的權(quán)限，維護財經(jīng)紀律，更好地服務(wù)保障教育教學(xué)管理工作，保證各項重點任務(wù)的順利完成。根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》及市財政的有關(guān)規(guī)定，為做好學(xué)院的財務(wù)管理工作，結(jié)合學(xué)院資金使用等實際情況，修訂了《北京市公共交通技師學(xué)院全面預(yù)算管理實施辦法》、《北京市公共交通技師學(xué)院項目支出預(yù)算管理辦法》、《北京市公共交通技師學(xué)院預(yù)決算管理辦法》、《北京市公共交通技師學(xué)院預(yù)決算信息公開辦法》及《北京市公共交通技師學(xué)院資金管理辦法》。
為強化合規(guī)管理，降低管理風險。修訂了學(xué)?！逗弦?guī)管理體系建設(shè)工作方案》《合規(guī)管理辦法》《合規(guī)行為準則》，更新了《合規(guī)管理“三張清單”》，組織全員完成合規(guī)承諾書的簽訂，確保每位教職工明確自己的合規(guī)責任和義務(wù)。修訂了《北京市公共交通技師學(xué)院合同管理實施細則》，實行合同管理季度檢查通報制度。對標上級和行業(yè)新政策，全面梳理修訂了學(xué)院規(guī)章制度，完善了集中采購管理制度，規(guī)范實施流程，學(xué)院制度建設(shè)基本健全。
②資金使用合規(guī)性和安全性
公交技師學(xué)院在預(yù)算執(zhí)行方面，學(xué)校加強內(nèi)控建設(shè)，保證權(quán)力有序運行?？茖W(xué)編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行正式批準的預(yù)算，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差和問題，確保經(jīng)費的合理使用。2024年在結(jié)合學(xué)校發(fā)展建設(shè)實際的基礎(chǔ)上，合理把握預(yù)算執(zhí)行進度，適度加快財政專項。大額資金使用、預(yù)決算管理、采購管理、資產(chǎn)處置等重要經(jīng)濟活動事項均按照授權(quán)運行，對各項資金適用范圍、資金管理歸口部門、資金使用審核批準、資金報銷、資金使用監(jiān)督檢查等具有較強規(guī)范性，資金使用合規(guī)，安全。
③會計基礎(chǔ)信息完善性
為更好適應(yīng)行政事業(yè)單位財務(wù)發(fā)展趨勢，公交技師學(xué)院注重會計核算責任落實，依法規(guī)范會計核算，提高會計核算人員自身專業(yè)理論知識和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。結(jié)合黨史學(xué)習教育，督促工作人員恪盡職守，規(guī)范會計核算業(yè)務(wù)行為，切實把會計核算工作做好。注重強化會計監(jiān)督工作，注重使用內(nèi)審、年度預(yù)算執(zhí)行審計等外部監(jiān)督手段，督促提高會計核算信息質(zhì)量，確保會計工作嚴格在法律、法規(guī)、制度的范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)工作，保障基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（2）資產(chǎn)管理
公交技師學(xué)院定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。庫存現(xiàn)金經(jīng)盤點賬賬相符、賬實相符。公交技師學(xué)院對貨幣資金相關(guān)崗位進行了相互分離，對預(yù)留印鑒和銀行賬戶進行嚴格的管理與監(jiān)督；對固定資產(chǎn)、存貨等實物資產(chǎn)實行歸口管理，建立臺賬，加大日常保管力度并定期盤點，按規(guī)定程序處置資產(chǎn)；明確了資產(chǎn)歸口管理部門、使用部門及其相關(guān)崗位的職責權(quán)限，細化了資產(chǎn)配置、驗收、使用、管理、核算、盤點、處置、分析、監(jiān)督和績效評價等各個環(huán)節(jié)的工作流程、管理要求和責任追究機制等相關(guān)內(nèi)容。
（3）績效管理
公交技師學(xué)院積極開展各部門項目自評和部門整體績效評價，注重優(yōu)化預(yù)算績效管理鏈條，實現(xiàn)績效信息和預(yù)算數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。在績效信息的收集方面，公交技師學(xué)院制定了績效評價的主要依據(jù)，包括：國家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度；各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃和方針政策；預(yù)算管理制度、專項資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；各級財政部門制定的專項資金績效評價管理制度；學(xué)院職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；申請預(yù)算時提出的績效目標及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；人大審查結(jié)果報告、審計報告及決定、財政監(jiān)督檢查報告；其他相關(guān)資料等。
公交技師學(xué)院通過制定績效相關(guān)管理辦法、制定績效管理流程圖等方式，加強了預(yù)算績效管理，強化了支出責任和效率意識，加強了績效評價結(jié)果的應(yīng)用，將評價結(jié)果作為科學(xué)安排預(yù)算、年度考評和單位決策的重要依據(jù)；同時，公交技師學(xué)院在預(yù)算績效全過程管理方面，基本做到了預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、執(zhí)行結(jié)果有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
依據(jù)公交技師學(xué)院2024年度決算報表，2024年度全年預(yù)算數(shù)11705.45萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)6760.16萬元，項目支出預(yù)算數(shù)2050.10萬元。全年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額2718.41萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2655.45萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.95萬元，2024年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為23.22%，高于上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。
（5）部門預(yù)決算差異率
公交技師學(xué)院2024年度年初預(yù)算數(shù)10428.60萬元，年末決算數(shù)10414.56萬元，年度預(yù)決算差異率-0.13%，低于市級平均差異率。
（五）總體評價結(jié)論
1、評價得分情況
本次部門整體績效評價通過資料分析、專家咨詢等多種方式開展了全面、系統(tǒng)、客觀的分析評價，最終得分為90.39分，綜合評價等級為“優(yōu)”。其中：當年預(yù)算執(zhí)行情況17.79分，整體績效目標實現(xiàn)情況56分，預(yù)算管理情況16.60分，具體評分見《2024年部門整體績效評價指標體系評分表》。
2、存在的問題及原因分析
（1）預(yù)算整體績效目標量化程度存在提升空間，績效目標設(shè)定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值。
（2）效益指標設(shè)置較為籠統(tǒng)，與項目實施內(nèi)容之間的導(dǎo)向性、相關(guān)性不充分，無法客觀、充分地反映項目績效。
（3）項目實施方案內(nèi)容較為粗泛，缺乏可操作性；一是項目實施缺少階段性進度規(guī)劃，計劃招標時間、開工時間、完工時間及驗收時間等沒有詳細列明；二是缺少項目實施的技術(shù)路線，對技術(shù)標準、工程設(shè)計、管控措施及風險防控措施等方面未予以明確；方案內(nèi)容無法有效發(fā)揮對項目組織管理全過程的指導(dǎo)性作用。
（4）非財政資金執(zhí)行率偏低，為71.85%。
（5）公交技師學(xué)院2024年度滿意度調(diào)查工作不完善，缺少滿意度調(diào)查方案，學(xué)生、家長、用人單位滿意率85%以上，該指標值設(shè)置偏低。
（六）措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
1、合理編制項目績效目標和指標
加強預(yù)算績效管理意識，科學(xué)編制項目績效目標及指標。結(jié)合項目建設(shè)內(nèi)容，凝練項目總體目標，并對績效指標進一步分解細化、分級定量，確?？冃繕司幹频耐暾?、合理性及可評價性；認真學(xué)習績效目標申報表的填制要求，加強項目預(yù)計產(chǎn)出與具體實施內(nèi)容之間的對應(yīng)關(guān)系，將指標設(shè)置與驗收緊密結(jié)合，使項目的各項具體產(chǎn)出能夠通過績效目標得到完整體現(xiàn)，充分促進和提升項目實施的效果。
2、強化預(yù)算管理水平
提高項目預(yù)算編制質(zhì)量，合理規(guī)劃預(yù)算資金。加強項目前期需求分析，制定資金分配方案，明確預(yù)算資金計算過程及測算依據(jù)，夯實預(yù)算基礎(chǔ)。項目資金投入在控制預(yù)算總量的同時，合理劃分分項預(yù)算規(guī)模，統(tǒng)籌兼顧總體和分項預(yù)算成本，降低預(yù)算編制偏差率，提高項目預(yù)算編制精準度，保障項目資金的效益效果得到有效發(fā)揮。提高非財政資金執(zhí)行率。
3、建立健全項目管理制度
項目實施方案應(yīng)有效發(fā)揮執(zhí)行過程中的綱領(lǐng)性作用，提高項目實施方案編制質(zhì)量。根據(jù)項目特點及往年工作經(jīng)驗，提高方案內(nèi)容的全面性、可操作性，完善項目施工進度、風險控制、跟蹤監(jiān)管、調(diào)整變更、質(zhì)量把控等環(huán)節(jié)，確保項目有序、高效推進；另外，項目竣工驗收后，應(yīng)建立長效工作機制，明確后期運營維護主體責任及管理措施，優(yōu)化項目全過程閉環(huán)管理制度保障體系建設(shè)。
4、注意績效成果的管理與積累
加強績效資料的收集和歸納，關(guān)注項目產(chǎn)出成效，增強項目產(chǎn)出效果的直觀性；建立健全項目長效工作機制，確保財政資金投入后發(fā)揮可持續(xù)性效能。
5、完善項目滿意度調(diào)查機制
根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，合理分析、確定調(diào)查群體，制定滿意度調(diào)查工作方案，科學(xué)編制調(diào)查問卷，合理確定調(diào)查范圍、調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查樣本量，并對調(diào)查結(jié)果進行匯總分析，增強滿意度指標數(shù)據(jù)結(jié)果的客觀性，為項目產(chǎn)出效果提供支撐。
二、工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)項目支出績效評價報告
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1.項目概況
?。?）項目實施主體及主要職責
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目（以下簡稱“該項目”）實施主體為北京市公共交通技師學(xué)院（以下簡稱“公交技師學(xué)院”）。公交技師學(xué)院隸屬于北京公共交通控股（集團）有限公司，北京市財政補助類的事業(yè)單位，承擔中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。
（2）項目背景
工學(xué)一體化培養(yǎng)模式是依據(jù)國家職業(yè)技能標準及技能人才培養(yǎng)標準，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為目標，將工作過程和學(xué)習過程融為一體，培育德技并修、技藝精湛的技能勞動者和能工巧匠的人才培養(yǎng)方式。2009年起，人力資源社會保障部通過分批試點方式逐步推進工學(xué)一體化課程教學(xué)改革，試點專業(yè)31個、試點院校191所。通過試點，工學(xué)一體化培養(yǎng)模式教學(xué)效果得到教師、學(xué)生、家長的好評，培養(yǎng)質(zhì)量得到用人單位的認可，是推進校企融合、提質(zhì)培優(yōu)的重要途徑，是技工院校服務(wù)制造業(yè)和實體經(jīng)濟發(fā)展的務(wù)實舉措。
為貫徹落實《國家職業(yè)教育改革實施方案》，辦好公平有質(zhì)量、類型特色突出的職業(yè)教育，提質(zhì)培優(yōu)、增值賦能、以質(zhì)圖強，加快推進職業(yè)教育現(xiàn)代化，更好地支撐我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，響應(yīng)人力資源社會保障部《推進技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實施方案》大力發(fā)展技工教育的政策，成為技工院校進行“工學(xué)一體化”模式教學(xué)的先進院校，公交技師學(xué)院組織申報并實施“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目。
（3）項目主要內(nèi)容
項目主要實施內(nèi)容為完成C1車型動感駕駛模擬器、A3車型動感駕駛模擬器等相關(guān)設(shè)備購置，以及專家評審費等相關(guān)支出。
（4）項目資金情況
①項目預(yù)算批復(fù)情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目預(yù)算批復(fù)金額172.86萬元。
②項目預(yù)算到位情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目預(yù)算到位資金172.86萬元，預(yù)算到位率100.00%。
③項目資金使用情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目實際支出金額170.70萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.75%。
2.項目績效目標
（1）總體目標
完成“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)項目”的實施工作，并完成項目中設(shè)備的安裝、調(diào)試、項目驗收培訓(xùn)、維護保養(yǎng)等工作。項目完成后，將徹底改善我校實訓(xùn)場地的基礎(chǔ)設(shè)備問題。實現(xiàn)教學(xué)實訓(xùn)場地的工學(xué)一體化改造，滿足在校生的實訓(xùn)和教師的教研需求。
（2）階段性目標
第一階段：項目調(diào)研；
第二階段：項目立項、申報；
第三階段：項目招標；
第四階段：項目建設(shè)；
第五階段：項目推廣。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
（1）評價目的
通過對“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目的績效評價，全面、客觀反映項目的工作成效，對預(yù)算管理執(zhí)行過程中存在的不足提出合理化建議，強化支出責任，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
（2）評價對象和范圍
本次評價的對象為公交技師學(xué)院“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目，評價范圍為該項目的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況、取得的效益情況等。
2.績效評價原則
（1）評價原則
本次績效評價工作遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)”的原則，依據(jù)北京市財政局績效考評工作相關(guān)規(guī)定進行，本著突出績效、兼顧決策和管理的原則。
（2）評價指標體系
評價工作組結(jié)合項目預(yù)算的特點及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評價指標內(nèi)容和權(quán)重，重點對項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益進行綜合評價。
（3）評價方法
本次評價工作結(jié)合實際需要，采用比較法、專家評議等考評方法，對項目進行綜合評價。采取入戶座談、查閱資料、電話咨詢等方式，對項目進行全面細致的了解。通過對項目的社會效益、經(jīng)濟效益及可持續(xù)性的比較和分析，考核項目的支出效益效果。
（4）評價標準
本次評價工作的評價標準是依據(jù)績效評價基本原理，以客觀性因素為重要依據(jù)，以量化指標值為重要原則，分別按照計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等作為衡量項目績效目標實現(xiàn)程度的判斷尺度。
3.績效評價工作過程
（1）評價準備階段
①成立評價工作組
中介機構(gòu)在接受公交技師學(xué)院的委托后，由公交技師學(xué)院與參與評價的中介機構(gòu)共同組成評價工作組。組長由公交技師學(xué)院人員擔任，全面負責績效評價組織實施工作；副組長由中介機構(gòu)具有相關(guān)工作經(jīng)驗且具有本科以上學(xué)歷或中級以上專業(yè)技術(shù)職稱的技術(shù)人員擔任，協(xié)助組長完成各項具體工作。
②制訂項目評價方案
評價工作組根據(jù)項目內(nèi)容及資料收集審核情況，制訂項目評價工作方案。主要內(nèi)容包括：評價對象及內(nèi)容簡介、評價方法、評價指標體系框架和評分方法、評價進度和人員安排及工作保障等。
（2）評價實施階段
①入戶培訓(xùn)及評價資料收集
評價工作組入戶調(diào)研，明確評價依據(jù)、任務(wù)、時間、人員等事項，并針對項目的具體內(nèi)容和特點，根據(jù)《北京市財政局項目支出績效評價資料準備清單》對項目單位開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
入戶培訓(xùn)后，工作組通過電話、郵件等方式，協(xié)助項目單位開展評價資料收集和整理工作。項目涉及現(xiàn)場內(nèi)容的，由工作組到現(xiàn)場進行實地勘驗。
②遴選專家，組建專家組
評價工作組根據(jù)項目實際情況，遴選績效評價管理專家2名、業(yè)務(wù)專家2名、財政財務(wù)專家1名組成專家組，專家均具有副高以上專業(yè)技術(shù)職稱，有相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識和豐富的評估經(jīng)驗，組長在北京市財政局專家?guī)熘谐檫x。專家組組建完成后，由工作組對專家進行績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
③評價資料收集及審核
評價工作組對項目單位提交的評價資料完整性和真實性進行審核，同時對評價資料進行分類整理，形成專家資料手冊。工作組在資料審核中發(fā)現(xiàn)的問題，向主管部門和項目單位反饋意見，由項目單位進行補充和完善。
④召開專家預(yù)備會
工作組組織召開專家預(yù)備會，配合專家對評價資料進行審核，提出政策、專業(yè)技術(shù)等方面的書面意見和建議，并會同專家細化評價指標，明確指標權(quán)重和評價標準。會后形成待補充的資料清單反饋至項目單位，由項目單位進一步補充和完善評價資料。
⑤召開專家評價會
工作組組織召開專家評價會。評價會上，專家聽取項目單位負責人匯報，并就相關(guān)問題進行溝通答疑，在充分論證的基礎(chǔ)上，出具專家評價意見。
（3）評價總結(jié)階段
①撰寫績效評價報告
評價工作組對專家評價意見進行匯總、整理，撰寫績效評價報告，在評價會結(jié)束后七個工作日內(nèi)向公交技師學(xué)院提交報告初稿。
②形成正式績效評價報告
評價工作組在公交技師學(xué)院反饋審核意見的基礎(chǔ)上，對報告內(nèi)容進行完善，形成正式績效評價報告，并征求項目單位對績效評價報告的反饋意見。
③報送績效評價報告及項目資料
評價工作組對項目資料進行分類整理，與績效評價報告一同報送公交技師學(xué)院歸檔。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)評價，“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目評價得分87.00分，其中：項目決策8.00分，項目管理18.00分，項目產(chǎn)出36.00分，項目績效25.00分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為“良”。
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況
（1）項目立項情況
①立項依據(jù)充分性
該項目立項依據(jù)人力資源社會保障部《推進技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實施方案》（人社部函〔2022〕20號）?！秾嵤┓桨浮诽岢觯骸敖ㄔO(shè)工學(xué)一體化教學(xué)場地。通過新建、改造等方式，建設(shè)滿足工學(xué)一體化課程教學(xué)需要的教學(xué)場地，科學(xué)設(shè)置與教學(xué)班級規(guī)模相匹配、符合工作任務(wù)實施要求的軟硬件教學(xué)設(shè)備。鼓勵支持技工院校爭創(chuàng)國家級、省市級高技能人才培訓(xùn)基地、公共實訓(xùn)基地、世界技能大賽集訓(xùn)基地，積極參與教育強國推進工程。支持技工院校利用公共實訓(xùn)基地開展技能實訓(xùn)，帶動工學(xué)一體化課程教學(xué)場地建設(shè)”。
公交技師學(xué)院現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子、專業(yè)能力、辦學(xué)規(guī)模、師資隊伍、教學(xué)模式等均已達到優(yōu)秀標準，但隨著新能源客車技術(shù)的日益成熟和完善，集團運營車輛的選型和配置更科學(xué)化和智能化，公交技師學(xué)院實訓(xùn)室還不能完全滿足全體在校生實訓(xùn)及老師教研的需求，存在以下問題：
公交技師學(xué)院現(xiàn)有的實訓(xùn)室，針對于車輛駕駛技術(shù)技能實訓(xùn)的設(shè)備有明顯不足，不能滿足《汽車駕駛專業(yè)》工學(xué)一體化實訓(xùn)課程的器材需求，現(xiàn)需采購一批新的設(shè)備，新實訓(xùn)室按照5年內(nèi)不落后的設(shè)想，并且滿足第一學(xué)年學(xué)生課程及實訓(xùn)安排。
公交技師學(xué)院現(xiàn)有實訓(xùn)車間基本設(shè)備，不能滿足《汽車駕駛專業(yè)》工學(xué)一體化實訓(xùn)課程，已經(jīng)落后于社會行業(yè)的隊伍，亟需更新一批符合現(xiàn)在教學(xué)標準的C1車型動感駕駛模擬器、A3車型動感駕駛模擬器等相關(guān)設(shè)備，提高現(xiàn)階段學(xué)?！镀囻{駛專業(yè)》工學(xué)一體化實訓(xùn)基地建設(shè),具有非常重要的現(xiàn)實意義。
實訓(xùn)基地的建設(shè)與發(fā)展是確保汽修專業(yè)學(xué)生與市場需求之間的直接保障和重要平臺。該項目立項符合《國家職業(yè)教育改革實施方案》、《推進技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實施方案》等國家職業(yè)教育改革發(fā)展規(guī)劃、政策及工作任務(wù)要求，符合公交技師學(xué)院職能職責，項目屬于公共財政支持范圍，立項依據(jù)充分。
②立項程序規(guī)范性
該項目為新增項目。2023年7月18日，公交技師學(xué)院編制了《改善辦學(xué)條件-工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)項目建設(shè)方案》、《改善辦學(xué)條件-工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)項目可行性報告》。2023年7月，公交技師學(xué)院組織專家組對該項目進行了專家評審，經(jīng)論證，專家組一致認為該項目的實施具有可行性。
（2）績效目標情況
①績效目標明確性
項目部分績效目標設(shè)定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值，如：項目質(zhì)量指標“符合設(shè)備出廠技術(shù)參數(shù)，質(zhì)量合格率100%”，該指標缺少分級定性的考核標準，可衡量性不足；服務(wù)對象滿意度指標“使用人員滿意度≥95%”，未針對項目受益人群如老師、學(xué)生分別設(shè)置指標。
②績效目標合理性
該項目績效目標依托于《國家職業(yè)教育改革實施方案》、《推進技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實施方案》，以及公交技師學(xué)院重點工作任務(wù)，績效目標與項目實施內(nèi)容之間具有導(dǎo)向性、相關(guān)性，績效目標具備合理性。
（3）項目資金投入情況
①預(yù)算編制科學(xué)性
項目預(yù)算編制依據(jù)市場報價。2022年10月，公交技師學(xué)院對三家單位進行了市場價格調(diào)研。經(jīng)綜合考慮實際需求、各方報價、技術(shù)標準及參數(shù)后，公交技師學(xué)院編制了項目預(yù)算。
②資金分配合理性
根據(jù)《推進技工院校工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式實施方案》“以一體化課程教學(xué)改革試點工作為基礎(chǔ)，以技師學(xué)院為重點，在全國技工院校大力推進工學(xué)一體化培養(yǎng)模式”的工作目標，項目資金分配依據(jù)充分、額度合理，符合國家技工教育的決策部署及相關(guān)政策要求。
2.項目過程情況
（1）資金使用及管理情況
“工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)”項目資金的使用和管理按照《公交技師學(xué)院預(yù)決算管理辦法》《公交技師學(xué)院資金管理辦法》《公交技師學(xué)院項目支出預(yù)算管理辦法》《北京市公共交通技師學(xué)院全面預(yù)算管理實施細則》《公交技師學(xué)院政府采購財務(wù)管理制度》《公交技師學(xué)院固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)、存貨財務(wù)管理制度》等制度辦法的規(guī)定執(zhí)行。
在項目資金使用管理過程中，公交技師學(xué)院對項目專項資金進行了單獨核算，能夠保障項目?？顚Ｓ谩ＹY金支出嚴格按照資金審批權(quán)限報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，對支付申請、業(yè)務(wù)審核、財務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批和支付款項等程序進行全過程監(jiān)督管理。
（2）組織實施情況
①項目組織實施及管理情況
為保障項目順利實施，公交技師學(xué)院成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公交技師學(xué)院具體工作負責人員組成。項目組織執(zhí)行架構(gòu)清晰，責任分工較為明確，能夠滿足項目管理需要。
②項目招投標情況
2024年2月18日，公交技師學(xué)院與招標公司簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》，委托對方為項目招標代理機構(gòu)。
2024年4月10日，招標代理機構(gòu)在北京市政府采購網(wǎng)發(fā)布項目招標公告，項目名稱：“改善辦學(xué)條件-工學(xué)一體化汽車駕駛專業(yè)模擬駕駛及應(yīng)急處置實訓(xùn)室建設(shè)項目”；預(yù)算金額：172.56萬元。
2024年5月7日，采購代理機構(gòu)組織評標委員會進行項目評審。評標委員會由4名技術(shù)專家和1名采購方代表組成，該項目采用綜合評分法進行評審。經(jīng)評標小組評審，中標金額170.40萬元。2024年5月10日，招標代理機構(gòu)向中標單位下達中標通知書；2024年5月17日，公交技師學(xué)院簽訂《政府采購合同》。
項目政府采購程序規(guī)范，采購檔案由資產(chǎn)管理部門進行統(tǒng)一歸口管理，檔案資料完整、齊全。項目政府采購的實施符合《中華人民共和國政府采購法》和公交技師學(xué)院相關(guān)采購及招標、合同管理辦法的規(guī)定。
（3）項目驗收情況
2024年6月25日，公交技師學(xué)院組織驗收小組對項目進行了驗收。經(jīng)對項目招投標文件、中標通知書、中標（成交）文件內(nèi)容（技術(shù)性能內(nèi)容及商務(wù)應(yīng)答內(nèi)容）、合同復(fù)印件、設(shè)備清單、開箱記錄、安裝內(nèi)容和現(xiàn)場查驗，驗收小組一致同意項目驗收通過，并填制項目《采購項目驗收單》并簽署驗收意見。
3.項目產(chǎn)出情況
（1）產(chǎn)出數(shù)量情況
項目預(yù)計購置C1車型駕駛模擬器12件，實際購置12件；預(yù)計購置A3車型動感駕駛模擬器12件，實際購置12件數(shù)量指標完成率100%。具體情況見下表：
項目數(shù)量指標完成情況對比表
（2）產(chǎn)出質(zhì)量情況
項目于2024年6月完成驗收工作，所有儀器設(shè)備均達到采購文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范，達到預(yù)期目標。
（3）產(chǎn)出時效情況
項目于2024年5月完成招投標和合同簽訂工作，供應(yīng)商按照合同約定，于6月完成了交貨、安裝調(diào)試和培訓(xùn)工作。但招投標和合同簽訂工作實際產(chǎn)出時效滯后于預(yù)期時效指標。
（4）產(chǎn)出成本情況
項目預(yù)算172.86萬元，實際支出金額170.70萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.75%。項目嚴格按照預(yù)算控制數(shù)執(zhí)行了招投標工作，保證了項目政府采購的公開、公正、公平性，充分發(fā)揮了招投標的競爭機制作用，保障了財政資金的使用效益，成本控制較為有效。
4.項目效益情況
（1）項目社會效益情況
工學(xué)一體化培養(yǎng)模式是依據(jù)國家職業(yè)技能標準及技能人才培養(yǎng)標準，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為目標，將工作過程和學(xué)習過程融為一體，培育德技并修、技藝精湛的技能勞動者和能工巧匠的人才培養(yǎng)方式。2009年起，人力資源社會保障部通過分批試點方式逐步推進工學(xué)一體化課程教學(xué)改革，試點專業(yè)31個、試點院校191所。通過試點，工學(xué)一體化培養(yǎng)模式教學(xué)效果得到教師、學(xué)生、家長的好評，培養(yǎng)質(zhì)量得到用人單位的認可，是推進校企融合、提質(zhì)培優(yōu)的重要途徑，是技工院校服務(wù)制造業(yè)和實體經(jīng)濟發(fā)展的務(wù)實舉措，但該項目在實訓(xùn)室使用率，人才培養(yǎng)數(shù)量等方面效益效果呈現(xiàn)不充分。
（2）項目實施可持續(xù)影響
該項目完成后，可提升學(xué)生職業(yè)環(huán)境適應(yīng)度，有利于學(xué)生畢業(yè)上崗后就能滿足企業(yè)對學(xué)生汽車維修技能的要求。在提升學(xué)生教學(xué)質(zhì)量的同時，讓學(xué)生更加了解現(xiàn)實工作環(huán)境及用到的新型工具，增強學(xué)生專業(yè)水平，提升學(xué)生綜合質(zhì)量，使畢業(yè)生更好地掌握扎實的汽車維修故障診斷技術(shù)，滿足市場和行業(yè)的需要。
（3）服務(wù)對象滿意度情況
項目未執(zhí)行滿意度調(diào)查工作，未體現(xiàn)學(xué)院工學(xué)一體化實訓(xùn)車間教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備更新后，學(xué)院師生對于實訓(xùn)教學(xué)工作改善情況的滿意度。
（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.項目決策問題
（1）績效目標設(shè)置明確性不足
項目部分績效目標設(shè)定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值，如：項目部分績效目標設(shè)定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值，如：項目質(zhì)量指標“符合設(shè)備出廠技術(shù)參數(shù)，質(zhì)量合格率100%”，該指標缺少分級定性的考核標準，可衡量性不足；服務(wù)對象滿意度指標“使用人員滿意度≥95%”，未針對項目受益人群如老師、學(xué)生分別設(shè)置指標。
2.項目績效問題
（1）產(chǎn)出效益效果呈現(xiàn)不充分
項目的產(chǎn)出效益效果呈現(xiàn)不夠充分，該項目在實訓(xùn)室使用率，人才培養(yǎng)數(shù)量、對實訓(xùn)室功能覆蓋率等方面效益效果呈現(xiàn)不充分。
（2）未執(zhí)行滿意度調(diào)查
項目未執(zhí)行滿意度調(diào)查工作，未體現(xiàn)學(xué)院工學(xué)一體化實訓(xùn)車間教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備更新后，學(xué)院師生對于實訓(xùn)教學(xué)工作改善情況的滿意度。
?。┯嘘P(guān)建議
1.加強績效目標設(shè)置的科學(xué)、合理性
根據(jù)項目特點設(shè)置績效指標，結(jié)合預(yù)期產(chǎn)生的效果分析，將成效、成果通過績效目標設(shè)置得以全面展示。質(zhì)量指標需設(shè)定分級定性的考核標準，確?？珊饬啃?；針對不同使用群體設(shè)置滿意度指標，提高績效目標設(shè)置的科學(xué)、合理性，便于后期對項目實施效果開展績效評價。
2.加強績效過程管理與監(jiān)控
對于項目實施過程中，制定相應(yīng)的設(shè)備維護計劃，加強運維管理，對于項目各實施階段進行動態(tài)監(jiān)測，質(zhì)量監(jiān)控方面，設(shè)置多級驗收制度，確保設(shè)備性能達標，同時，建立質(zhì)量反饋機制，收集使用部門意見，及時調(diào)整。
3.重視滿意度調(diào)查工作
建議公交技師學(xué)院針對項目的實施范圍及特點，合理選擇項目受益群體，圍繞工作目標設(shè)置滿意度調(diào)查問卷開展?jié)M意度調(diào)查工作，并對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸納和總結(jié)，為項目的實施奠定良好的工作基礎(chǔ)。
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無。
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1.績效評價專家評分表
三、項目支出績效自評表（詳見附件）