目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
機構(gòu)設(shè)置、職責
1．主要職能。
2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
本部門下屬1家事業(yè)單位，為自收自支事業(yè)單位北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計27,104.02萬元，比上年減少15,585.71萬元，下降36.51%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計25,868.62萬元，比上年減少16,648.41萬元，下降39.16%。
1.財政撥款收入23,496.38萬元，占收入合計的90.83%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入22,546.38萬元，占收入合計的87.16%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入950萬元，占收入合計的3.67%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入1,135.89萬元，占收入合計的4.39%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1,236.35萬元，占收入合計的4.78%。
圖1：收入預(yù)算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計25,760.86萬元，比上年減少16,003.7萬元，下降38.32%，其中：基本支出0萬元，占支出合計的0%；項目支出24,678.71萬元，占支出合計的95.8%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出1,082.16萬元，占支出合計的4.2%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23,570.68萬元，比上年減少16,204.96萬元，下降40.74%。主要原因：本年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目財政撥款收入及單位配套自籌資金有所下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,492.36萬元，主要用于以下方面（按大類）：農(nóng)林水支出21,787.36萬元，占本年財政撥款支出96.87%；科學技術(shù)支出705萬元，占本年財政撥款支出3.13%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“農(nóng)林水支出”（類）2024年度年初預(yù)算23,452.52萬元，2024年度決算21,787.36萬元，完成年初預(yù)算的92.89%。
其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2024年度年初預(yù)算17,921.32萬元，2024年度決算17,023.48萬元，完成年初預(yù)算的94.99%。主要原因：本年減少測定場設(shè)備采購項目支出。
“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算4,766.71萬元，2024年度決算4,763.88萬元，完成年初預(yù)算的99.94%。主要原因：核減生態(tài)養(yǎng)護林中水面面積。
2、“科學技術(shù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算705萬元，2024年度決算705萬元。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2024年度年初預(yù)算705萬元，2024年度決算705萬元。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出950萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出950萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算950萬元。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算950萬元。主要原因：主要是本年追加了首農(nóng)食品集團南苑和義公園項目資金。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門無此項經(jīng)費。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京首農(nóng)食品集團有限公司共有車輛4臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術(shù)支出：是指用于科學技術(shù)方面的支出。
8.農(nóng)林水支出： 是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
詳見附件。