目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬部門國有資產(chǎn)的批復(fù)》（京國資農(nóng)[1995]508號(hào)），北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司職責(zé)是做好自身的經(jīng)營與發(fā)展的同時(shí)對(duì)離退休人員進(jìn)行管理與服務(wù)，維護(hù)好離、退休人員的穩(wěn)定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)717.75萬元，比上年1035.07萬元減少317.32萬元，下降30.66%.
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)717.75萬元，比上年1035.07萬元減少317.32萬元，下降30.66%.
1.財(cái)政撥款收入717.75萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.75萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)688.75萬元，比上年946.43萬元，減少257.68萬元，下降27.23%，其中：基本支出511.57萬元，占支出合計(jì)的74.28%；項(xiàng)目支出177.18萬元，占支出合計(jì)的25.72%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)717.75萬元，比上年1035.07萬元減少317.32萬元，下降30.66%。主要原因：中心2024年減少2名在職人員，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)下降；有離休人員去世，相關(guān)經(jīng)費(fèi)較上年下降；當(dāng)年的撫恤金發(fā)生額較上年下降。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出688.75萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；教育支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出369.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出54%；農(nóng)林水支出318.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出46%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
其中：
“人大事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，比2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算388.49萬元，2024年決算369.98萬元，完成年初預(yù)算的95%。其中：
“行政單位離退休”（款）2024年度年初預(yù)算16.24萬元，2024年決算12.75萬元，完成年初預(yù)算的79%。主要原因是我單位2024年離退休人員去世減少，相關(guān)養(yǎng)老支出隨之減少。
“事業(yè)單位離退休”（款）2024年度年初預(yù)算372.25萬元，2024年決算357.22萬元，完成年初預(yù)算的96%。主要原因是按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行。
4.“農(nóng)林水支出”（類）2024年度年初預(yù)算329.27萬元，2024年決算318.78萬元，完成年初預(yù)算的97%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2024年度決算318.78萬元，2024年年初預(yù)算329.27萬元，完成年初預(yù)算的97%。主要原因是按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出511.57萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出242萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出28萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出241.57萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.48萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.7萬元減少4.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.08萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.1萬元減少0.02萬元。主要原因：中心落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用開支。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于來我單位進(jìn)行工作交流、指導(dǎo)人員的誤餐費(fèi)及茶水費(fèi)。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)4.4萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)8.6萬元減少4.2萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)4.4萬元，主要原因：我單位2024年公務(wù)用車出車次數(shù)較少。2024年度公務(wù)用車保有量6輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，北京興東方有限責(zé)任公司共有車輛6臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位離退休人員的統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)支出。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出，公用支出和為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考模板詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考模板詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（格式詳見附件）