目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所屬2個(gè)部門預(yù)算單位分別為北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測有限公司和北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司。
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所， 經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《北京市編制委員會(huì)辦公室【1987】京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位?，F(xiàn)已完成事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制，公司名稱為北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測有限公司，已于2023年9月5日完成工商登記注冊。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報(bào)告”的批復(fù)》（﹝78﹞京計(jì)科字339號、﹝78﹞京建字第168號、﹝78﹞京科綜字第61號、﹝78﹞京革財(cái)字第97號），于1978年9月正式成立?，F(xiàn)已完成事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制，公司名稱為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司，已于2023年3月7日完成工商登記注冊。
2、職責(zé)
北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測有限公司主要是特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；安全評價(jià)業(yè)務(wù)；安全咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)交流；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣等。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司主要開展檢驗(yàn)檢測服務(wù)；安全評價(jià)業(yè)務(wù)。自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；安全咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；五金產(chǎn)品零售；通用設(shè)備修理；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)3169.98萬元，與上年同期持平。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)3169.98萬元，與上年同期持平。
1.財(cái)政撥款收入3169.98萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3169.98萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)3169.98萬元，與上年同期持平。其中：基本支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；項(xiàng)目支出3169.98萬元，占支出合計(jì)的100%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3169.98萬元，與上年持平。財(cái)政撥款主要用于過渡期人員保障。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3169.98萬元，主要用于以下方面（按大類）：
科學(xué)技術(shù)支出2342.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.89%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出827.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出26.11%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度決算2342.18萬元，與2024年度年初預(yù)算持平。其中：
“其他應(yīng)用研究支出” 2024年度決算2342.18萬元，與2024年年初預(yù)算2342.18萬元持平。財(cái)政撥款支出主要用于過渡期人員保障。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度決算827.80萬元，比2024年年初預(yù)算827.80萬元持平。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)” 2024年度決算827.80萬元，與2024年年初預(yù)算827.80萬元持平。財(cái)政撥款支出主要用于過渡期人員保障。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2024年度新購置車輛4臺，共計(jì)159.4萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)145.17萬元。截至12月31日，本部門共有車輛31臺，共計(jì)768.79萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備16臺（套），共計(jì)2823.42萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項(xiàng)）：反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）