目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會辦公室批準(zhǔn)成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為財政補(bǔ)助事業(yè)單位（京編事字[1994]199號）。2002年經(jīng)勞動和社會保障部批準(zhǔn)為北京市汽車工業(yè)高級技工學(xué)校（勞社部函[2002]44號，市勞動局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)[2002]44號）。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)為北京汽車技師學(xué)院（人社局：京人社能復(fù)[2016]453號；市編辦：京編辦事[2017]24號）。2015年9月29日被北京市機(jī)構(gòu)編制委員會明確為公益二類事業(yè)單位。2021年根據(jù)北京市編委下發(fā)《關(guān)于北京汽車集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委﹝2021﹞36號），北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校（以下簡稱“干校”）并入北京汽車技師學(xué)院，并于2023年12月12日完成原法人主體注銷。主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。

學(xué)院下設(shè)15個職能部門，由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長辦公室、審計合規(guī)部、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、后勤服務(wù)中心（二期建設(shè)籌備辦公室）、職業(yè)教育研究所（項目管理辦公室）、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財務(wù)處、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機(jī)電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。

下屬單位只有北京汽車技師學(xué)院本級。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計15417.34萬元，比上年增加339.26萬元，增長2.25%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計15077.21萬元，比上年增加970.41萬元，增長6.88%。

1.財政撥款收入13433.14萬元，占收入合計的89.10%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13433.14萬元，占收入合計的89.10%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入129.81萬元，占收入合計的0.86%；

4.經(jīng)營收入1507.40萬元，占收入合計的10.00%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入6.85萬元，占收入合計的0.05%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計14360.26萬元，比上年減少301.99萬元，下降2.06%，其中：基本支出8512.24萬元，占支出合計的59.28%；項目支出5336.19萬元，占支出合計的37.16%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出511.84萬元，占支出合計的3.56%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計13433.14萬元，比上年增加1594.04萬元，增長13.46%。主要原因：根據(jù)學(xué)院十四五規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)，增加校園安全方面建設(shè)投入。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13278.49萬元，主要用于以下方面（按大類）：“教育支出”13278.49萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”2024年度年初預(yù)算13389.56萬元，2024年度決算13278.49萬元，完成年初預(yù)算的99.17%。其中：

“職業(yè)教育支出”（款）2024年度年初預(yù)算13389.56萬元，2024年度決算13278.49萬元，完成年初預(yù)算的99.17%。主要原因：本年在職轉(zhuǎn)退休9人，人員經(jīng)費減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8092.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.85萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算28.95萬元減少9.10萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)6.97萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)9.65萬元減少2.68萬元。主要原因：落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。2024年度公務(wù)接待費主要用于外部公務(wù)接待。公務(wù)接待161批次，公務(wù)接待2274人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)12.88萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19.3萬元減少6.42萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置事項，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)12.88萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費開支。2024年度公務(wù)用車保有量8輛。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額6055.56萬元，其中：政府采購貨物支出852.33萬元，政府采購工程支出2828.34萬元，政府采購服務(wù)支出2374.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額4693.23萬元，占政府采購支出總額的77.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3436.22萬元，占政府采購支出總額的56.74%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京汽車技師學(xué)院共有車輛8臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備127臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的自助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

詳見附件。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。