目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京時尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司授權(quán)進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
時尚控股作為一級主管單位，主要職責(zé)：本公司重點(diǎn)發(fā)展服裝紡織、文化創(chuàng)意、工藝美術(shù)、信息服務(wù)四大業(yè)務(wù)版塊，聚焦首都“四個中心”城市戰(zhàn)略定位，服務(wù)北京國際消費(fèi)中心城市培育建設(shè)和北京時尚之城建設(shè)，聚焦主責(zé)主業(yè)，以品牌運(yùn)營為核心，與文化、科技深度融合，努力打造國內(nèi)領(lǐng)先、具有卓越競爭力的時尚文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。同時對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績效等多方面工作進(jìn)行監(jiān)督管理，并結(jié)合事業(yè)單位具體情況，提出合理化建議，提高各事業(yè)單位工作質(zhì)量與效率。
時尚控股所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市新媒體技師學(xué)院（北京時尚控股有限責(zé)任公司黨校）是北京時尚控股有限責(zé)任公司所屬的一所集學(xué)制教育、職業(yè)培訓(xùn)、技能鑒定為一體的公辦國家重點(diǎn)技工院校，學(xué)院主要職責(zé)是培養(yǎng)高級專業(yè)技術(shù)人才，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)，開展黨員、干部教育培訓(xùn)；北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校主要職責(zé)為培養(yǎng)中高級服裝技術(shù)工人，提高社會職業(yè)素質(zhì)，開辦各班次的短期職業(yè)培訓(xùn)班，通過技能培訓(xùn)使學(xué)員在學(xué)習(xí)后取得中、高級資格證書，為服裝行業(yè)輸送大批技術(shù)型人才，取得良好的社會效益。為社會培養(yǎng)技能人才，為構(gòu)建和諧社會，穩(wěn)定社會做出積極努力貢獻(xiàn)；北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是為北京市培養(yǎng)符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術(shù)技能人才，開展工藝美術(shù)及設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級培訓(xùn)及認(rèn)定，工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢，對社會人員進(jìn)行工藝美術(shù)設(shè)計(jì)制作、珠寶設(shè)計(jì)制作、珠寶鑒定營銷、媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、幼兒美術(shù)教育等技能培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
下屬預(yù)算單位4戶，分別為北京時尚控股有限責(zé)任公司(本級)、北京市新媒體技師學(xué)院（北京時尚控股有限責(zé)任公司黨校）、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校和北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)29680.69萬元，比上年減少763.43萬元，下降2.51%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)23176.55萬元，比上年增加1252.08萬元，增長5.71%。
1.財(cái)政撥款收入21947.1萬元，占收入合計(jì)的94.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21947.1萬元，占收入合計(jì)的94.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入999.72萬元，占收入合計(jì)的4.31%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入229.72萬元，占收入合計(jì)的0.99%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)22825.26萬元，比上年減少654.45萬元，下降2.79%，其中：基本支出14761.28萬元，占支出合計(jì)的64.67%；項(xiàng)目支出8063.99萬元，占支出合計(jì)的35.33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21947.1萬元，比上年增加1346.22萬元，增長6.53%。主要原因：學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)增加基本經(jīng)費(fèi)，同時項(xiàng)目支出較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21387.86萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出20369.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.24%；資源勘探工業(yè)信息等支出1018.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.76%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算20903.24萬元，2024年度決算20369.78萬元，完成年初預(yù)算的97.45%。
其中：
“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算20644.96萬元，2024年度決算20115.39萬元，完成年初預(yù)算的97.43%。主要原因：一是落實(shí)政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減支出；二是本年在編及離退休人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算258.28萬元，2024年度決算254.39萬元，完成年初預(yù)算的98.49%。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2024年度年初預(yù)算1017.16萬元，2024年度決算1018.08萬元，完成年初預(yù)算的100.09%。其中：
“制造業(yè)”（款）2024年度年初預(yù)算1017.16萬元，2024年度決算1018.08萬元，完成年初預(yù)算的100.09%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13967.94萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)35.43萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.61萬元減少19.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)6.84萬元減少6.84萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.46萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.98萬元減少2.52萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)用減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位到校交流研討。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待72人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)34.97萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)44.79萬元減少9.82萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度未購置（更新）車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)34.97萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量21輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3023.78萬元，其中：政府采購貨物支出330.99萬元，政府采購工程支出1986.68萬元，政府采購服務(wù)支出706.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額1174.91萬元，占政府采購支出總額的38.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額685.43萬元，占政府采購支出總額的22.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京時尚控股有限責(zé)任公司共有車輛21臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備27臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
9.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等項(xiàng)目外的其他用于制造業(yè)方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）