目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
首鋼技師學(xué)院包括一個(gè)預(yù)算單位，即首鋼技師學(xué)院（本級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，分別為黨群工作部、黨政辦公室、教務(wù)處、人事部、計(jì)財(cái)部、資產(chǎn)管理部、招生就業(yè)處、學(xué)生處、保衛(wèi)部、總務(wù)部、紀(jì)委、團(tuán)委、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)學(xué)院、護(hù)理與學(xué)前教育學(xué)院、工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)與媒體藝術(shù)學(xué)院、管理學(xué)院、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育學(xué)院、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心、信息中心和圖書(shū)館。
首鋼技師學(xué)院始終踐行“立足首鋼、面向京西、服務(wù)首都”的辦學(xué)定位，全面落實(shí)學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉的法定職責(zé)。在學(xué)制教育方面，學(xué)院聚焦先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，開(kāi)設(shè)電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、環(huán)境保護(hù)與檢測(cè)、多媒體制作、護(hù)理等20個(gè)專業(yè)，構(gòu)建了中級(jí)工-高級(jí)工-預(yù)備技師（技師）的技能人才培養(yǎng)體系。在職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域，學(xué)院依托國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、北京市安全生產(chǎn)考試點(diǎn)、首都工匠學(xué)院等資質(zhì)/品牌，面向企業(yè)員工及社會(huì)群體，開(kāi)展特種作業(yè)考核、新型學(xué)徒制培養(yǎng)、高技能人才研修等項(xiàng)目。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)16766.42萬(wàn)元，比上年減少5893.73萬(wàn)元，下降26.01%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)16418.63萬(wàn)元，比上年減少5904.15萬(wàn)元，下降26.45%。
1.財(cái)政撥款收入15620.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.14%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15620.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.14%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入768.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.68%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入29.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.18%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)15982.06萬(wàn)元，比上年減少6315.96萬(wàn)元，下降28.33%，其中：基本支出12565.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.63%；項(xiàng)目支出3416.1萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.37%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15620.34萬(wàn)元，比上年減少3277.3萬(wàn)元，下降17.34%。主要原因：2023年落實(shí)相關(guān)政策一次性補(bǔ)發(fā)住房補(bǔ)貼，2024年無(wú)該項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15577.09萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出15577.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算15556.30萬(wàn)元，2024年度決算15577.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.13%。其中：
“職業(yè)教育”(款，下同) 2024年度年初預(yù)算15556.30萬(wàn)元，2024年度決算15577.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.13%。主要原因：根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12375.14萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.73萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.94萬(wàn)元減少2.21萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.44萬(wàn)元減少1.44萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.73萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：2024年未購(gòu)置車輛，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0.73萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用。2024年度公務(wù)用車保有量1輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額3929.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出879.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1079.39萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1970.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3474.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2299.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.52%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，首鋼技師學(xué)院共有車輛1臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備11臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。