目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京奧運城市發(fā)展促進中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字〔2023〕9號），北京奧運城市發(fā)展促進中心為市政府直屬正局級公益二類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：開展奧運遺產(chǎn)研究，促進研究成果轉(zhuǎn)化。開展與奧運相關(guān)國際組織的交流與合作。推動奧林匹克品牌賽后非商業(yè)利用。組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動。開展殘奧體育文化推廣。管理北京奧運會、北京冬奧會結(jié)余資金。承擔北京奧運城市發(fā)展促進會的具體工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。承擔奧運文物征集、保管、研究和愛國主義教育及博物館運行管理工作。北京奧運城市發(fā)展促進中心下屬1個事業(yè)單位，北京奧運博物館。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計22886.49萬元，比上年減少6902.58萬元，下降23.17%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計22699.25萬元，比上年減少6764.47萬元，下降22.96%。
1.財政撥款收入12035.98萬元，占收入合計的53.02%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12035.98萬元，占收入合計的53.02%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入10663.27萬元，占收入合計的46.98%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計19914.84萬元，比上年減少9203.78萬元，下降31.61%，其中：基本支出5912.87萬元，占支出合計的29.69%；項目支出14001.97萬元，占支出合計的70.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計12035.98萬元，比上年增加763.53萬元，增長6.77%。主要原因：為做好雙奧遺產(chǎn)傳承工作，加大雙奧體育文化推廣力度，進一步豐富北京奧運城市體育文化節(jié)活動項目；為加強奧林匹克知識宣傳，增加“奧運圣火重返巴黎”主題巡展項目；為規(guī)范和保障單位運行管理，增加檔案管理系統(tǒng)項目、辦公設(shè)備購置類項目等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11640.22萬元，主要用于以下方面：教育支出7.11萬元，占本年財政撥款支出0.06%；文化旅游體育與傳媒支出11624.90萬元，占本年財政撥款支出99.87%;社會保障和就業(yè)支出8.21萬元，占本年財政撥款支出0.07%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2024年度年初預(yù)算8.17萬元，2024年度決算7.11萬元，完成年初預(yù)算的87.03%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算8.17萬元，2024年度決算7.11萬元，完成年初預(yù)算的87.03%。主要原因：嚴控培訓(xùn)支出，培訓(xùn)經(jīng)費相應(yīng)減少。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2024年度年初預(yù)算12011.19萬元，2024年度決算11624.90萬元，完成年初預(yù)算的96.78%。其中：
“文物”2024年度年初預(yù)算8521.26萬元，2024年度決算8439.04萬元，完成年初預(yù)算的99.04%。主要原因：人員離職，基本經(jīng)費開支減少。
“體育”2024年度年初預(yù)算3489.93萬元，2024年度決算3185.86萬元，完成年初預(yù)算的91.29%。主要原因：檔案管理系統(tǒng)項目需進一步開展信息化頂層設(shè)計評審，導(dǎo)致該項目2024年未執(zhí)行。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算8.62萬元，2024年度決算8.21萬元，完成年初預(yù)算的95.24%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算8.62萬元，2024年度決算8.21萬元，完成年初預(yù)算的95.24%。主要原因：離退休經(jīng)費據(jù)實結(jié)算，開支減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5395.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.74萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.28萬元增加6.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)8.01萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加8.01萬元。主要原因：赴法國、日本出席奧運會開幕式及交流學(xué)習(xí)。2024年度因公出國（境）費用主要用于赴法國、日本出席奧運會開幕式及交流學(xué)習(xí)等方面，2024年度參加因公出國（境）團組1個，1人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.76萬元減少0.76萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)2.73萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.52萬元減少0.79萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本單位無此項支出，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)2.73萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公務(wù)用車使用，減少支出。2024年度公務(wù)用車保有量2輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3838.31萬元，其中：政府采購貨物支出37.06萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3801.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額3803.12萬元，占政府采購支出總額的99.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2711.98萬元，占政府采購支出總額的70.66%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京奧運城市發(fā)展促進中心共有車輛2臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備12臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其它部門所屬博物館、紀念館方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）