目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）本部門性質(zhì)、職責等情況

北京市公園管理中心為市園林綠化局所屬單位，是副局級事業(yè)單位，負責市屬公園及其他所屬機構(gòu)人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護、服務(wù)、科技工作，并實施監(jiān)督，以及財務(wù)管理審計、勞動人事、安全保衛(wèi)等工作。承擔本市公園行業(yè)管理技術(shù)性輔助性工作，承擔有關(guān)行業(yè)規(guī)劃體系建設(shè)、標準規(guī)范制定、業(yè)務(wù)培訓指導(dǎo)、服務(wù)資源調(diào)查評估等方面技術(shù)性事務(wù)性工作職責。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

北京市公園管理中心所屬二級單位共16個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心、北京市路縣故城遺址公園管理處。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計361864.26萬元，比上年增加20822.73萬元，增長6.11%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計327148.88萬元，比上年增加8350.93萬元，增長2.62%%。

1.財政撥款收入223400.99萬元，占收入合計的68.29%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入223400.99萬元，占收入合計的68.29%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入90588.18萬元，占收入合計的27.69%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入13159.72萬元，占收入合計的4.02%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計302070.94萬元，比上年減少3504.43萬元，下降1.15%，其中：基本支出228264.42萬元，占支出合計的75.57%；項目支出73806.53萬元，占支出合計的24.43%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計226872.5萬元，比上年減少3301.57萬元，下降1.43%。主要原因：落實政府過緊日子要求，核減公用經(jīng)費及重點工作任務(wù)調(diào)整，減少部分項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出220973.87萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5796.08萬元，占本年財政撥款支出2.62%；文化旅游體育與傳媒支出12169.58萬元，占本年財政撥款支出5.51%；社會保障和就業(yè)支出14208.44萬元，占本年財政撥款支出6.43%；衛(wèi)生健康支出12287.85萬元，占本年財政撥款支出5.56%；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，占本年財政撥款支出0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出149653.46萬元，占本年財政撥款支出67.72%；農(nóng)林水支出26853.46萬元，占本年財政撥款支出12.15%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算5755.85萬元，2024年度決算5796.08萬元，完成年初預(yù)算的100.70%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算5745.42萬元，2024年度決算5788.66萬元，完成年初預(yù)算的100.75%。主要原因：園林學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，追加了人員和項目經(jīng)費。

“進修及培訓”（款）2024年度年初預(yù)算10.43萬元，2024年度決算7.42萬元，完成年初預(yù)算的71.14%。主要原因：為嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)整培訓形式，減少相應(yīng)支出。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預(yù)算12796.46萬元，2024年度決算12169.58萬元，完成年初預(yù)算的95.1%。其中：

“文物”（款）2024年度年初預(yù)算12796.46萬元，2024年度決算12169.58萬元，完成年初預(yù)算的95.1%。主要原因：路縣故城遺址公園為新建單位，2024年未發(fā)生支出以及我部門各單位正常的項目收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算14173.84萬元，2024年度決算14208.44萬元，完成年初預(yù)算的100.24%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算14173.84萬元，2024年度決算14208.44萬元，完成年初預(yù)算的100.24%。主要原因：我部門所屬各單位在職人變動追加人員經(jīng)費。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算12296.75萬元，2024年度決算12287.85萬元，完成年初預(yù)算的99.93%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算12296.75萬元，2024年度決算12287.85萬元，完成年初預(yù)算的99.93%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結(jié)余。

5、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2024年度年初預(yù)算5萬元，2024年度決算5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“自然生態(tài)保護”（款）2024年度年初預(yù)算5萬元，2024年度決算5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：項目支出正常。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年度年初預(yù)算147902.28萬元，2024年度決算149653.46萬元，完成年初預(yù)算的101.18%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1040.15萬元。主要原因：年中項目調(diào)整，追加相關(guān)項目費用。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算147902.28萬元，2024年度決算148613.31萬元，完成年初預(yù)算的100.48%。主要原因：人員經(jīng)費調(diào)整，年中增加相關(guān)基本經(jīng)費。

7、“農(nóng)林水支出”（類）2024年度年初預(yù)算27727.72萬元，2024年度決算26853.46萬元，完成年初預(yù)算的96.85%。其中：

“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算25927.72萬元，2024年度決算25775.60萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結(jié)余。

“水利”（款）2024年度年初預(yù)算1800萬元，2024年度決算1077.86萬元，完成年初預(yù)算的59.88%。主要原因：為嚴格落實過緊日子的要求，頤和園厲行節(jié)儉，年中交回不再執(zhí)行的部分項目經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項收支。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出202128.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)82.82萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算95.91萬元減少13.09萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)7.43萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)8.39萬元減少0.96萬元。主要原因：因公出國（境）費用正常結(jié)余；2024年度因公出國（境）費用主要用于中國園林文化對外交流展示等方面，2024年度組織因公出國（境）團組1個、3人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.27萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.17萬元減少2.9萬元。主要原因：為嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待深圳市公園管理中心考察學習。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待14人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)75.12萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)84.34萬元減少9.22萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)53.94萬元，主要原因：購車項目正常支出，2024年度購置（更新）3輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)21.18萬元，主要原因：日常公務(wù)活動支出。同時，為嚴格落實政府過緊日子要求，我單位厲行勤儉節(jié)約，減少公車使用。2024年度公務(wù)用車保有量23輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額63315.62萬元，其中：政府采購貨物支出6541.19萬元，政府采購工程支出26998.54萬元，政府采購服務(wù)支出29775.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額47738.04萬元，占政府采購支出總額的75.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26827.51萬元，占政府采購支出總額的42.37%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市公園管理中心共有車輛153臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備91臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

15.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）“自然生態(tài)保護”（款）“生物及物種資源保護”（項）：反映用于生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護、外來入侵物種防治、微生物環(huán)境安全監(jiān)管等支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

18.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

19.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：反映動植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）