目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國(guó)電影博物館的批復(fù)（中央編辦復(fù)字2005〔148〕號(hào)）等文件批復(fù)，設(shè)立中國(guó)電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（電影史研究所）、信息傳播部、藏品部、社會(huì)教育部、活動(dòng)管理部、展陳部、影院部、開(kāi)發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（黨建辦公室）。
中國(guó)電影博物館包括1個(gè)預(yù)算單位，即中國(guó)電影博物館（本級(jí)）。
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的《關(guān)于成立中國(guó)電影博物館的批復(fù)》（中央編辦復(fù)字2005〔148〕號(hào)）等文件批復(fù)，設(shè)立的公益一類(lèi)事業(yè)單位。
中國(guó)電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專(zhuān)業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識(shí)普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會(huì)教育，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛(ài)國(guó)主義教育。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)12330.89萬(wàn)元，比上年減少469.62萬(wàn)元，下降3.67%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)11940.22萬(wàn)元，比上年增加190.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62%。
1.財(cái)政撥款收入10482.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的87.79%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10482.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的87.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1457.58萬(wàn)元，占收入合計(jì)的12.21%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)11626.46萬(wàn)元，比上年減少425.07萬(wàn)元，下降3.53%，其中：基本支出6913.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.47%；項(xiàng)目支出4712.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10483.21萬(wàn)元，比上年減少87.64萬(wàn)元，下降0.83%。主要原因：本年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10170.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出4.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出10166.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.95%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、教育支出2024年度年初預(yù)算4.87萬(wàn)元，2024年度決算4.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.97%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算4.87萬(wàn)元，2024年度決算4.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.97%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2024年度年初預(yù)算10107.70萬(wàn)元，2024年度決算10166.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.58%。其中：
“文物”2024年度年初預(yù)算10107.70萬(wàn)元，2024年度決算10166.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.58%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6913.74萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)66.28萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算73.12萬(wàn)元減少6.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)19.65萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)22.67萬(wàn)元減少3.02萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，厲行成本節(jié)約，減少因公出國(guó)（境）費(fèi)用；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴德國(guó)、荷蘭和港澳地區(qū)進(jìn)行對(duì)外文化交流，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、7人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.29萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，厲行成本節(jié)約，減少接待費(fèi)支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于我館對(duì)外交流外賓接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待19人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)46.34萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)50.05萬(wàn)元減少3.71萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)37.55萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)8.79萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)使用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量11輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額5380.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出89.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出117.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5173.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2997.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2756.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.24%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國(guó)電影博物館共有車(chē)輛11臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備9臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）