目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

一、部門基本情況

根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院》(京政函[2001]66號(hào))、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)京編委[2001]18號(hào)文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，為市直屬事業(yè)單位。

北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個(gè)，其中：黨政管理部門及群團(tuán)組織19個(gè)，分別為黨政辦公室（巡察工作辦公室、國(guó)內(nèi)交流合作處）、紀(jì)委辦公室、組織部（離退休管理處）、宣傳部（融媒體中心）、統(tǒng)戰(zhàn)部（機(jī)關(guān)黨委）、發(fā)展規(guī)劃處（黨委研究室、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)教育研究所）、工會(huì)委員會(huì)、共青團(tuán)委員會(huì)、人事處（教師工作部、教師發(fā)展中心）、教務(wù)處、科研處（科技成果轉(zhuǎn)化中心）、學(xué)生工作部（學(xué)生處、武裝部）、國(guó)際合作與交流處（港澳臺(tái)事務(wù)辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、國(guó)有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤保障部、黨校工作部；直屬部門5個(gè)，分別為實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心、圖書館（校史館、檔案館）、信息中心、繼續(xù)教育學(xué)院、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校；教學(xué)單位8個(gè)，分別為園藝園林學(xué)院、動(dòng)物科技學(xué)院、食品與生物工程學(xué)院、水利與土木工程學(xué)院、商務(wù)與管理學(xué)院、智慧農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院。

納入本部門決算范圍的獨(dú)立核算單位包含北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院本級(jí)1個(gè)單位。

北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會(huì)金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)53158.38萬(wàn)元，比上年增加2449.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%。

（一）收入決算說(shuō)明

2024年度本年收入合計(jì)50783.03萬(wàn)元，比上年增加3520.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%。

1.財(cái)政撥款收入48020.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.56%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48020.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.56%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入1580.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.11%；

4.經(jīng)營(yíng)收入568.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.12%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入612.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.21%。

圖1：收入預(yù)算

（二）支出決算說(shuō)明

2024年度本年支出合計(jì)49436.21萬(wàn)元，比上年增加1431.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.98%，其中：基本支出45014.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.06%；項(xiàng)目支出4091.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.28%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出330.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.67%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48211.99萬(wàn)元，比上年增加2704.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%。主要原因：主要是招生情況良好，學(xué)生規(guī)模增加，財(cái)政撥款收入支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47305.75萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育事業(yè)支出47275.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.94%；科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育事業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算47820.05萬(wàn)元，2024年度決算47275.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.86%。

其中：

“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算47820.05萬(wàn)元，2024年度決算47275.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.86%。主要原因：一、落實(shí)過(guò)“緊日子”要求不放松，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出；二、項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算30.00萬(wàn)元，2024年度決算30.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：

“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2024年度年初預(yù)算30.00萬(wàn)元，2024年度決算30.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出43693.32萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)67.88萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算82.19萬(wàn)元減少14.32萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)40.07萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)45.19萬(wàn)元減少5.12萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)控出國(guó)團(tuán)組,2024年出訪計(jì)劃在年中進(jìn)行了調(diào)整,部分團(tuán)組出訪任務(wù)未能執(zhí)行；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴國(guó)外開展校際交流與合作等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)、16人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作情況未安排。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)27.81萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)37萬(wàn)元減少9.19萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：2024年無(wú)更新購(gòu)置安排，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)27.81萬(wàn)元，主要原因：原有公務(wù)車報(bào)廢更新，更新后的車輛為新能源車輛，減少公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量16輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額4835.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出964.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出401.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3469.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4716.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2699.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.84%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院共有車輛28臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備21臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映本單位現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系北京市創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面發(fā)生的支出。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）：反映國(guó)家為公益性行業(yè)、企業(yè)等提供信息、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）