目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號(hào)），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負(fù)責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2023〕8號(hào)），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室和紀(jì)檢辦公室、工會(huì)、離退休工作處等，分別為黨委辦公室、辦公室、研究室、規(guī)劃部、基礎(chǔ)地質(zhì)部、地災(zāi)防治部、礦產(chǎn)資源部（北京市礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心）、生態(tài)地質(zhì)部、地質(zhì)大數(shù)據(jù)中心、技術(shù)質(zhì)量部、安全保障部、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處和紀(jì)檢辦公室、工會(huì)、離退休工作處等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個(gè)預(yù)算單位，均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中公益一類(lèi)事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所；公益二類(lèi)事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
2.部門(mén)職責(zé)
（1）承擔(dān)本市區(qū)域地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)、地質(zhì)遺跡等基礎(chǔ)性和專(zhuān)題性地質(zhì)調(diào)查、勘查、評(píng)價(jià)和研究工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)地質(zhì)專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
（2）承擔(dān)本市國(guó)土空間規(guī)劃體系中地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治等規(guī)劃編制、實(shí)施和評(píng)估的技術(shù)性、事務(wù)性工作。協(xié)助開(kāi)展城市體檢評(píng)估工作。
（3）承擔(dān)本市地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)防和治理的技術(shù)性、事務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急地質(zhì)調(diào)查工作。
（4）承擔(dān)本市礦產(chǎn)資源勘查、評(píng)價(jià)、開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（5）承擔(dān)本市地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)保護(hù)、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、耕地保護(hù)、土地質(zhì)量調(diào)查和地下水狀況調(diào)查的技術(shù)服務(wù)工作。
（6）承擔(dān)本市重要規(guī)劃建設(shè)區(qū)、重大工程建設(shè)的地質(zhì)勘查工作，承擔(dān)工程勘察信息化平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行工作。
（7）承擔(dān)本市數(shù)字地質(zhì)體系建設(shè)工作。承擔(dān)本市國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”（地質(zhì)部分）、地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)和地質(zhì)社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
（8）承擔(dān)本市地質(zhì)方面的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究工作，參與地質(zhì)工作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定。承擔(dān)本市地勘行業(yè)監(jiān)督管理的技術(shù)服務(wù)工作。
（9）承擔(dān)本市地質(zhì)新技術(shù)、新方法、新工藝的研究、引進(jìn)和推廣工作，開(kāi)展地質(zhì)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流和科普等工作。
（10）負(fù)責(zé)所屬單位的發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、運(yùn)行工作。
（11）完成北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)143465.54萬(wàn)元，比上年增加42515.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.11%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)116565.03萬(wàn)元，比上年增加44298.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.30%。
1.財(cái)政撥款收入96898.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.13%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84693.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的72.66%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12205.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的10.47%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入13095.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11.23%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入6570.8萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)101130.98萬(wàn)元，比上年增加26342.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.22%，其中：基本支出53960.3萬(wàn)元，占支出合計(jì)的53.36%；項(xiàng)目支出47170.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.64%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)97081.01萬(wàn)元，比上年增加33661.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.08%。主要原因：2024年增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、基本建設(shè)等工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84560.18萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出17.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4474.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.29%；衛(wèi)生健康支出2726.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.22%；自然資源海洋氣象等支出54013.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出63.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23329.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出27.59%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算17.91萬(wàn)元，2024年度決算17.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.61%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算17.91萬(wàn)元，2024年度決算17.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.61%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出等。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi)) 2024年度年初預(yù)算4475.69萬(wàn)元，2024年度決算4474.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算4475.69萬(wàn)元，2024年度決算4474.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.97%。主要原因：2024年編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)變化等。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi)) 2024年度年初預(yù)算2726.55萬(wàn)元，2024年度決算2726.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算2726.55萬(wàn)元，2024年度決算2726.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%。主要原因：2024年編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)變化等。
4、“自然資源海洋氣象等支出”(類(lèi)) 2024年度年初預(yù)算54144.34萬(wàn)元，2024年度決算54013.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.76%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算54144.34萬(wàn)元，2024年度決算54013.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.76%。主要原因：采購(gòu)結(jié)余和壓縮一般性支出等。
5、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類(lèi)) 2024年度年初預(yù)算1450.00萬(wàn)元，2024年度決算23329.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1608.90%。其中：
“自然災(zāi)害防治”（款）2024年度年初預(yù)算1450.00萬(wàn)元，2024年度決算23329.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1608.90%。主要原因：2024年增加地質(zhì)災(zāi)害防治工作任務(wù)等。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1781.55萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1781.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算1781.55萬(wàn)元。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算1781.55萬(wàn)元。主要原因：2024年增加基本建設(shè)工作任務(wù)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出48973.17萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)73.42萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算85.05萬(wàn)元減少11.63萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)12.98萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)22.4萬(wàn)元減少9.43萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮因公出國(guó)（境）；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用合作洽談及首都超大城市治理培訓(xùn)等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、3人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.1萬(wàn)元減少1.1萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)60.44萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)61.55萬(wàn)元減少1.11萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)27.11萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置支出，2024年度購(gòu)置（更新）1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)33.32萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少運(yùn)維成本。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量28輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額10117.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2689.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7428.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7115.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2458.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.30%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院共有車(chē)輛63臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備39臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“教育支出”（類(lèi)）“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）“培訓(xùn)支出”（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
9.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）“其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）“事業(yè)單位醫(yī)療”（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類(lèi)）“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）“城市建設(shè)支出”（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出.
12.“自然資源氣象等支出”（類(lèi)）“自然資源事務(wù)”（款）“自然資源調(diào)查與確權(quán)登記”（項(xiàng)）：反映自然資源部門(mén)用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
13.“自然資源氣象等支出”（類(lèi)）“自然資源事務(wù)”（款）“地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查”（項(xiàng)）：反映用于中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局開(kāi)展陸域海域公益性基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、重要能源資源礦產(chǎn)調(diào)查；服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明建設(shè)，開(kāi)展重要經(jīng)濟(jì)區(qū)和城市群綜合地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害隱患和水文地質(zhì)環(huán)境調(diào)查；服務(wù)“一帶一路”、軍民融合等國(guó)家重大戰(zhàn)略，開(kāi)展相關(guān)地質(zhì)調(diào)查工作；以及加強(qiáng)地質(zhì)資源環(huán)境信息化建設(shè)，提高地質(zhì)調(diào)查能力和科技水平等相關(guān)支出。
14.“自然資源氣象等支出”（類(lèi)）“自然資源事務(wù)”（款）“事業(yè)運(yùn)行”（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類(lèi)）“自然災(zāi)害防治”（款）“地質(zhì)災(zāi)害防治”（項(xiàng)）：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
第四部分 2024年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、 部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）部門(mén)概況
1.部門(mén)職能
（1）承擔(dān)北京市區(qū)域地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)、地質(zhì)遺跡等基礎(chǔ)性和專(zhuān)題性地質(zhì)調(diào)查、勘查、評(píng)價(jià)和研究工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)地質(zhì)專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
（2）承擔(dān)北京市國(guó)土空間規(guī)劃體系中地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治等規(guī)劃編制、實(shí)施和評(píng)估的技術(shù)性、事務(wù)性工作。協(xié)助開(kāi)展城市體檢評(píng)估工作。
（3）承擔(dān)北京市地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)防和治理的技術(shù)性、事務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急地質(zhì)調(diào)查工作。
（4）承擔(dān)北京市礦產(chǎn)資源勘查、評(píng)價(jià)、開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（5）承擔(dān)北京市地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)保護(hù)、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、耕地保護(hù)、土地質(zhì)量調(diào)查和地下水狀況調(diào)查的技術(shù)服務(wù)工作。
（6）承擔(dān)北京市重要規(guī)劃建設(shè)區(qū)、重大工程建設(shè)的地質(zhì)勘查工作，承擔(dān)工程勘察信息化平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行工作。
（7）承擔(dān)北京市數(shù)字地質(zhì)體系建設(shè)工作。承擔(dān)北京市國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”（地質(zhì)部分）、地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)和地質(zhì)社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
（8）承擔(dān)北京市地質(zhì)方面的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究工作，參與地質(zhì)工作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定。承擔(dān)北京市地勘行業(yè)監(jiān)督管理的技術(shù)服務(wù)工作。
（9）承擔(dān)北京市地質(zhì)新技術(shù)、新方法、新工藝的研究、引進(jìn)和推廣工作，開(kāi)展地質(zhì)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流和科普等工作。
（10）負(fù)責(zé)所屬單位的發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、運(yùn)行工作。
（11）完成北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.組織機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號(hào)），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負(fù)責(zé)管理北京市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個(gè)預(yù)算單位，均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中公益一類(lèi)事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級(jí)）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所；公益二類(lèi)事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
（三）績(jī)效目標(biāo)
為深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市第十三次代表大會(huì)精神及北京市市委、市政府重要部署，以“支撐規(guī)劃編制實(shí)施，開(kāi)展綜合防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)，服務(wù)自然資源動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)城市地質(zhì)科技和信息化建設(shè)”為總體目標(biāo)，全面推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域地質(zhì)條件適宜性評(píng)價(jià)和重大地質(zhì)問(wèn)題調(diào)查評(píng)價(jià)、進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行、持續(xù)推進(jìn)城市地質(zhì)信息化建設(shè)、自然資源部淺層地?zé)崮苤攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)地質(zhì)隊(duì)伍建設(shè)，深化事企改革，保障和改善民生，為國(guó)際一流和諧宜居之都建設(shè)提供扎實(shí)的地質(zhì)工作保障。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年年初預(yù)算批復(fù)收入總計(jì)91002.56萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)57176.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)33826.44萬(wàn)元。2024年支出決算總計(jì)101130.98萬(wàn)元，其中，基本支出53960.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47170.68萬(wàn)元。
（五）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院地質(zhì)專(zhuān)項(xiàng)工作、其他地質(zhì)工作、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類(lèi)工作的年度任務(wù)完成情況較好，2024年度年初納入部門(mén)預(yù)算管理項(xiàng)目按照計(jì)劃內(nèi)容全部完成。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院各項(xiàng)工作按照任務(wù)書(shū)、工作設(shè)計(jì)和國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行，并組織了專(zhuān)家驗(yàn)收，產(chǎn)出質(zhì)量得到了保障。
（3）產(chǎn)出進(jìn)度
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院按照財(cái)政支出進(jìn)度的要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，遵循時(shí)間進(jìn)度和資金使用進(jìn)度相統(tǒng)一的原則，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)年度工作任務(wù)，各項(xiàng)工作均能按照計(jì)劃安排完成。
（4）產(chǎn)出成本
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院按照年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行列支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)科目的支出，同時(shí)按照“專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨(dú)核算”的原則對(duì)資金進(jìn)行管理，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中采取了公開(kāi)招投標(biāo)、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、遴選比價(jià)等一系列成本控制措施，節(jié)約了成本。
2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過(guò)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，在多個(gè)領(lǐng)域取得了顯著成效，為區(qū)域可持續(xù)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。同時(shí)，在減少大氣污染、助力農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提升地質(zhì)災(zāi)害防治能力等方面，發(fā)揮了重要作用，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
（2）社會(huì)效益
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院圍繞單位主責(zé)主業(yè)，以服務(wù)首都地質(zhì)安全和區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，積極開(kāi)展了一系列地質(zhì)項(xiàng)目，取得了較為顯著的社會(huì)效益。
（3）生態(tài)效益
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過(guò)實(shí)施地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理項(xiàng)目，在改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)綠色發(fā)展等方面取得了較為顯著的成效，產(chǎn)生了一定的生態(tài)效益。
（4）可持續(xù)性影響
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，能夠進(jìn)一步加強(qiáng)北京市地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，豐富北京市基礎(chǔ)地質(zhì)資料。同時(shí)，在北京市城市防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)方面提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。
（5）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查工作，但部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中的服務(wù)對(duì)象設(shè)定準(zhǔn)確性欠佳，滿(mǎn)意度調(diào)查的樣本量偏低。為全面、準(zhǔn)確地反映服務(wù)對(duì)象的真實(shí)意見(jiàn)和需求，應(yīng)明確服務(wù)對(duì)象，并提高滿(mǎn)意度調(diào)查的樣本量。
（六）預(yù)算管理情況分析
1.財(cái)務(wù)管理
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》《政府會(huì)計(jì)制度》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度第1、2、3、4、5、6、7號(hào)解釋》《2024年北京市市級(jí)部門(mén)預(yù)算編報(bào)指南》《中共北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院委員會(huì)“三重一大”決策制度》（京地黨〔2024〕65號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)公益性地質(zhì)項(xiàng)目管理辦法（試行）的通知》（京地辦發(fā)〔2024〕5號(hào)）等管理辦法，有序開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
2024年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院持續(xù)開(kāi)展電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)深化試點(diǎn)工作，不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作人員對(duì)財(cái)務(wù)管理的學(xué)習(xí)和認(rèn)知，把財(cái)務(wù)管理作為重要的日常管理工作，不斷提升預(yù)算約束力。北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，主動(dòng)接受外部監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部監(jiān)督、控制相結(jié)合的管理機(jī)制，保證資金使用效率，逐步提高財(cái)務(wù)管理水平。為了滿(mǎn)足日常支出和項(xiàng)目支出的順利進(jìn)行，組織所屬單位相關(guān)人員培訓(xùn)，做到支出明確化、制度化，保證支出順利進(jìn)行，提高資金使用效率。
3.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
（1）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院依據(jù)有關(guān)要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約以及中期預(yù)算、準(zhǔn)確、完整、透明、突出重點(diǎn)、增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)的原則，合理安排部門(mén)預(yù)算，支出充分與財(cái)力供給相適應(yīng)，把握好資金需求的輕重緩急，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好增量資金，堅(jiān)持將部門(mén)重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展等履職工作需求，全部納入部門(mén)預(yù)算予以安排。
（2）對(duì)于基本支出按照預(yù)算執(zhí)行，主要為人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助以及商品和服務(wù)支出，全年按照預(yù)算的要求及時(shí)、準(zhǔn)確完成各項(xiàng)支出任務(wù)。
（3）在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，充分發(fā)揮預(yù)算管理、績(jī)效管理、預(yù)算評(píng)審、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等管理手段的作用，從立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、審計(jì)等方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全方位、多角度管理，將項(xiàng)目支出控制在預(yù)算額度之內(nèi)，充分發(fā)揮資金使用效益，實(shí)現(xiàn)既定成本下的效益最大化或者既定目標(biāo)下的成本最小化。同時(shí)，在申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)、編制項(xiàng)目預(yù)算的過(guò)程中，充分考慮科學(xué)性、目的性、合理性、實(shí)效性和節(jié)約性原則，使項(xiàng)目立項(xiàng)科學(xué)合理，能夠發(fā)揮經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，保證預(yù)算準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)較大的預(yù)算調(diào)整。
2.資產(chǎn)管理
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院堅(jiān)持“預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合、資產(chǎn)形態(tài)與價(jià)值形態(tài)相結(jié)合”的原則，將資產(chǎn)需求與配置標(biāo)準(zhǔn)緊密結(jié)合，合理制定年度資產(chǎn)預(yù)算。按法定程序?qū)Ρ本┦械刭|(zhì)礦產(chǎn)勘查院報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行處置，有效保證國(guó)有資產(chǎn)完整。
3.績(jī)效管理
（1）績(jī)效管理情況分析
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院建立完善的績(jī)效管理工作組織體系，有效保證預(yù)算績(jī)效相關(guān)工作有序開(kāi)展。成立了全面預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)開(kāi)展全面預(yù)算績(jī)效管理工作。全面預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面預(yù)算績(jī)效管理工作辦公室，負(fù)責(zé)全面預(yù)算績(jī)效管理的日常工作。
（2）績(jī)效管理制度建設(shè)方面
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院績(jī)效管理工作依據(jù)有關(guān)文件精神，印發(fā)了《市地勘院關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范2024年部門(mén)預(yù)算管理的通知》《關(guān)于開(kāi)展2024年度預(yù)算評(píng)審部門(mén)自評(píng)工作的通知》《2024年度北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》等，績(jī)效管理流程基本規(guī)范，預(yù)算績(jī)效管理體系基本健全。
（3）績(jī)效信息收集方面
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院從部門(mén)預(yù)算編制、項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)階段開(kāi)始，關(guān)注辦公系統(tǒng)上的相關(guān)資料，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)、設(shè)計(jì)相關(guān)工作報(bào)表及報(bào)告模板等手段，加強(qiáng)預(yù)算編制過(guò)程中的信息收集。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，關(guān)注新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等對(duì)的相關(guān)報(bào)道信息，做好預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的信息歸集。項(xiàng)目通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)驗(yàn)收后，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理效能，促進(jìn)業(yè)財(cái)融合。
（七）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部門(mén)整體綜合評(píng)價(jià)得分91.36分。其中，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況20.00分，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況55.10分，預(yù)算管理情況16.26分。綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)不涉及中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。