目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市市政工程研究院是于1992年有北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃委員會辦公室共同批準成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我部門主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀檢部、安全管理部等九個職能部門。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計7715.25萬元，比上年增加451.07萬元，增長6.21%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計6905.99萬元，比上年增加1001.2萬元，增長16.96%。
1.財政撥款收入4622.17萬元，占收入合計的66.93%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4622.17萬元，占收入合計的66.93%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入1859.32萬元，占收入合計的26.92%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入424.51萬元，占收入合計的6.15%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計7024.3萬元，比上年增加575.35萬元，增長8.92%，其中：基本支出4875.89萬元，占支出合計的69.41%；項目支出2148.41萬元，占支出合計的30.59%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4622.17萬元，比上年增加388.63萬元，增長9.18%。主要原因：項目經(jīng)費及在職職工晉崗晉級經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4621.57萬元，主要用于以下方面：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3642.13萬元，占本年財政撥款支出78.81%；一般公共預(yù)算財政撥款項目支出979.44萬元，占本年財政撥款支出21.19%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算4622.17萬元，2024年度決算4621.57萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：“其他應(yīng)用研究支出” 2024年度年初預(yù)算4622.17萬元，2024年度決算4621.57萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。主要原因：政府采購結(jié)余資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年無政府性基金財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3642.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門2024年度無財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額389.44萬元，其中：政府采購貨物支出331.6萬元，政府采購工程支出57.84萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額389.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市市政工程研究院共有車輛22臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
4.機構(gòu)運行：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.科學(xué)技術(shù)支出—應(yīng)用研究-其他應(yīng)用研究支出：反映除上述項目以外用于應(yīng)用研究方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）