目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市農(nóng)林科學(xué)院是市政府直屬正局級(jí)公益一類事業(yè)單位，農(nóng)林科學(xué)研究領(lǐng)域?qū)W科設(shè)置齊全，設(shè)備先進(jìn)、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，在農(nóng)作物育種、農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)信息化等領(lǐng)域取得了一大批原始創(chuàng)新成果,為首都都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、京津冀農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展和全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力引領(lǐng)和科技支撐。院下屬事業(yè)單位2個(gè)，分別為北京市農(nóng)林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心和北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心。
（二）主要職責(zé)
主要有動(dòng)植物和微生物種質(zhì)資源的收集保存、鑒定評(píng)價(jià)、新品種選育、育種理論方法和種養(yǎng)殖技術(shù)研究；開展植物保護(hù)與營(yíng)養(yǎng)調(diào)控、動(dòng)物疫病防控等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制以及農(nóng)產(chǎn)品采后保鮮、流通、加工、營(yíng)養(yǎng)健康等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)林漁業(yè)生態(tài)與資源環(huán)境保護(hù)、土壤污染修復(fù)與耕地質(zhì)量提升等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技情報(bào)等理論和應(yīng)用研究，建設(shè)北京鄉(xiāng)村振興智庫(kù)；開展國(guó)際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、示范推廣等工作，提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)284688.75萬元，比上年增加18599.33萬元，增長(zhǎng)6.99%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)175412.31萬元，比上年增加11759.98萬元，增長(zhǎng)7.19%。
1.財(cái)政撥款收入107842.53萬元，占收入合計(jì)的61.48%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107842.53萬元，占收入合計(jì)的61.48%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入45478.41萬元，占收入合計(jì)的25.93%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入22091.37萬元，占收入合計(jì)的12.59%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)152090.35萬元，比上年減少3019.71萬元，下降1.95%，其中：基本支出83577.79萬元，占支出合計(jì)的54.95%；項(xiàng)目支出68512.56萬元，占支出合計(jì)的45.05%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)108886.49萬元，比上年減少1310.59萬元，下降1.19%。主要原因：本年度科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101938.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1095.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.07%；教育支出71.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；科學(xué)技術(shù)支出99284.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.40%；農(nóng)林水支出1486.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.46%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算1101.65萬元，2024年度決算1095.71萬元，完成年初預(yù)算的99.46%。
其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算1101.65萬元，2024年度決算1095.71萬元，完成年初預(yù)算的99.46%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出。
2、“教育支出” 2024年度年初預(yù)算75.11萬元，2024年度決算71.09萬元，完成年初預(yù)算的94.65%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算75.11萬元，2024年度決算71.09萬元，完成年初預(yù)算的94.65%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮培訓(xùn)費(fèi)用支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出” 2024年初預(yù)算100035.99萬元，2024年度決算99284.97萬元，完成年初預(yù)算的99.25%。其中：
“應(yīng)用研究” 2024年初預(yù)算95394.97萬元，2024年度決算96198.95萬元，完成年初預(yù)算的100.84%。主要原因：由于上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
“技術(shù)研究與開發(fā)”年初預(yù)算4641.01萬元，2024年度決算3086.02萬元，完成年初預(yù)算的66.49%。主要原因：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4、“農(nóng)林水支出” 2024年初預(yù)算1146.69萬元，2024年度決算1486.60萬元，完成年初預(yù)算的129.64%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2024年初預(yù)算1146.69萬元，2024年度決算1486.60萬元，完成年初預(yù)算的129.64%。主要原因：由于上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出60800.23萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)127.97萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算142.57萬元減少14.6萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)18.04萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)21.38萬元減少3.34萬元。主要原因：落實(shí)過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于：赴德國(guó)和荷蘭開展科技交流活動(dòng)；赴法國(guó)、比利時(shí)就現(xiàn)代院所治理提升、綠色農(nóng)業(yè)科技合作、優(yōu)秀人才培養(yǎng)等方面進(jìn)行調(diào)研和交流；出訪日本和韓國(guó)，訪問農(nóng)業(yè)領(lǐng)域一流研究機(jī)構(gòu)和科技型農(nóng)業(yè)企業(yè)，對(duì)接國(guó)際知名專家，簽署合作協(xié)議，拓展合作渠道；赴瑞士、奧地利開展科技交流、人才引進(jìn)并建立合作交流機(jī)制，拓寬科技合作領(lǐng)域。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)、16人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)2.02萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)11.85萬元減少9.83萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)科研院所交流。公務(wù)接待21批次，公務(wù)接待209人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)107.92萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)109.35萬元減少1.43萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)19.35萬元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，2024年度購(gòu)置（更新）1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)88.57萬元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量59輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額15595.85萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7156.06萬元，政府采購(gòu)工程支出4515.22萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3924.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額12656.4萬元，占政府采購(gòu)支出總額的81.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9200.65萬元，占政府采購(gòu)支出總額的58.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市農(nóng)林科學(xué)院共有車輛61臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備311臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
9.科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
10. 科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-其他應(yīng)用研究支出：反映除機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究、專項(xiàng)科研試制以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
11. 科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：反映除科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散、共性技術(shù)研究與開發(fā)等以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
12. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。
13. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除農(nóng)墾運(yùn)行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用等以外的其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）