目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室是北京市委、市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下屬事業(yè)單位北京市方志館（北京市地情資料中心、北京年鑒社）。主要職責(zé)：

1.制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。

2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。

3.征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。

4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。

5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場館的立項和內(nèi)容等。

6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。

7.收(征)集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。

8.組織開發(fā)利用地方志資源。

9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

北京市方志館（北京市地情資料中心、北京年鑒社）為正處級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù)，展開地情教育、地方文化交流交往活動等工作；承擔(dān)《北京年鑒》的編纂、出版和發(fā)行工作。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計5783.13萬元，比上年減少212.43萬元，下降3.54%。

（一）收入決算說明

2024年度收入總計5783.13萬元，比上年減少212.43萬元，下降3.54%。

1.財政撥款收入5783.13萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5783.13萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計5073.82萬元，比上年減少300.04萬元下降5.58%，其中：基本支出4113.7萬元，占支出合計的81.08%；項目支出960.12萬元，占支出合計的18.92%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5783.13萬元，比上年減少212.43萬元，下降3.54%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，壓縮一般性支出；節(jié)約項目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5073.82萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4808.19萬元，占本年財政撥款支出94.76%；教育支出0.42萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出195.39萬元，占本年財政撥款支出3.85%；衛(wèi)生健康支出69.82萬元，占本年財政撥款支出1.38%；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算5824.81萬元，2024年度決算4808.19萬元，完成年初預(yù)算的82.55%。

其中：“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算5824.81萬元，2024年度決算4808.19萬元，完成年初預(yù)算的82.55%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)支出減少。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算9.9萬元，2024年度決算0.42萬元，完成年初預(yù)算的4.24%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算9.9萬元，2024年度決算0.42萬元，完成年初預(yù)算的4.24%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)支出減少。

3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算202.31萬元，2024年度決算195.40萬元，完成年初預(yù)算的96.58%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算179.89萬元，2024年度決算172.97萬元，完成年初預(yù)算的96.15%，主要原因：是人員變動?！皳嵝簟保睿?024年度年初預(yù)算22.42萬元，2024年度決算22.42萬元，完成年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算沒有申報撫恤金，根據(jù)實際情況追加預(yù)算。

4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算72.97萬元，2024年度決算69.82萬元，完成年初預(yù)算的95.68%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出（款）2024年度年初預(yù)算72.97萬元，2024年度決算69.82萬元，完成年初預(yù)算的95.68%,主要原因是人員變動。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4113.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)24.26萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算39.62萬元，減少15.36萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)17.44萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)25.65萬元減少8.21萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮開支，減少出國的次數(shù)和人數(shù)。2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于自行組團(tuán)赴日本實地調(diào)研了解日本地方志的變化發(fā)展情況，借鑒日本地方志最新理論應(yīng)用經(jīng)驗，與日本地方志人員建立交流平臺，共同探討地方志理論研究。自行組團(tuán)赴尼泊爾收集元大都建造者阿尼哥有關(guān)檔案文獻(xiàn)資料，為編寫出版《北京歷史故事叢書》奠定資料基礎(chǔ)，建立與加德滿都等地研究機(jī)構(gòu)交流合作平臺。2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個、6人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.05萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.3萬元減少1.25萬元。主要原因：主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)支出減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待中共上海市委黨史研究室到京調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待5人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)6.77萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)12.67萬元減少5.9萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)6.77萬元，主要原因：降低公務(wù)用車次數(shù)，壓減運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計171.71萬元，比上年減少5.02萬元，減少原因：壓縮一般性開支，落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)支出減少，降低機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行維護(hù)成本。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額549.31萬元，其中：政府采購貨物支出38.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出510.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額549.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額131.18萬元，占政府采購支出總額的23.88%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室共有車輛7臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）