目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳印發(fā)的關(guān)于我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的相關(guān)文件，北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級，歸口市委辦公廳管理,下屬1個預(yù)算單位，即北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。
市檔案館主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價(jià)值的檔案；對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)15928.60萬元，比上年增加1335.80萬元，增長9.15%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)15673.21萬元，比上年增加1236.80萬元，增長8.57%。
1.財(cái)政撥款收入15545.44萬元，占收入合計(jì)的99.18%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15545.44萬元，占收入合計(jì)的99.18%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入127.77萬元，占收入合計(jì)的0.82%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)14778.68萬元，比上年增加579.64萬元，增長4.08%，其中：基本支出10482.66萬元，占支出合計(jì)的70.93%；項(xiàng)目支出4193.61萬元，占支出合計(jì)的28.38%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出102.41萬元，占支出合計(jì)的0.69%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15549.72萬元，比上年增加1182.51萬元，增長8.23%。主要原因：根據(jù)國家檔案工作總體部署，增加檔案業(yè)務(wù)投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14671.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12978.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.46%；教育支出10.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；社會保障和就業(yè)支出1138.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.76%；衛(wèi)生健康支出542.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.70%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算12792.74萬元，2024年度決算12978.71萬元，完成年初預(yù)算的101.45%。
其中：
“檔案事務(wù)”2024年度年初預(yù)算12792.74萬元，2024年度決算12978.71萬元，完成年初預(yù)算的101.45%。主要原因：根據(jù)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)評價(jià)結(jié)果整改，增加檔案業(yè)務(wù)投入。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算19.98萬元，2024年度決算10.91萬元，完成年初預(yù)算的54.60%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算19.98萬元，2024年度決算10.91萬元，完成年初預(yù)算的54.60%。主要原因：加強(qiáng)培訓(xùn)管理，以多種形式提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1125.38萬元，2024年度決算1138.69萬元，完成年初預(yù)算的101.18%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1125.38萬元，2024年度決算1138.69萬元，完成年初預(yù)算的101.18%。主要原因：根據(jù)社保政策調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算570.00萬元，2024年度決算542.97萬元，完成年初預(yù)算的95.26%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算570.00萬元，2024年度決算542.97萬元，完成年初預(yù)算的95.26%。主要原因：在職人員變動導(dǎo)致相應(yīng)開支減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10482.66萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.14萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算40.5萬元減少33.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)28.5萬元減少28.5萬元。主要原因：本年無因公出境任務(wù)，因此核減了該項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.09萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.91萬元。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，壓減公務(wù)接待支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省業(yè)務(wù)同行來館交流。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待30人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)7.06萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)11萬元減少3.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本部門2024年度無公車購置（更新）需求，2024年度無購置（更新）車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)7.06萬元，主要原因：落實(shí)過緊日子政策，厲行節(jié)約，壓減用車量。2024年度公務(wù)用車保有量8輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3438.87萬元，比上年增加172.75萬元，增加原因：因檔案存量增長占用庫房增加，從而導(dǎo)致能源費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3750.22萬元，其中：政府采購貨物支出182.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3568.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額3060.5萬元，占政府采購支出總額的81.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額523萬元，占政府采購支出總額的13.95%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市檔案館共有車輛8臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備27臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.當(dāng)年使用支出功能分類項(xiàng)級科目名詞解釋
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料，征集檔案，搶救保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。
教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校，行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）