目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
民進北京市委為正局級行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會服務(wù)。根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國民主促進會北京市委員會機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會服務(wù)處。
中國民主促進會北京市委員會下設(shè)1個單位為中國民主促進會北京市委員會（本級），本部門無二級預(yù)算單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1543.9萬元，比上年增加73.8萬元，增長5.02%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計1542.26萬元，比上年增加72.16萬元，增長4.91%。
1.財政撥款收入1542.26萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1542.26萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計1525.13萬元，比上年增加66.57萬元，增長4.56%，其中：基本支出1330.13萬元，占支出合計的87.21%；項目支出195萬元，占支出合計的12.79%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1543.9萬元，比上年增加73.8萬元，增長5.02%。主要原因是搬遷副中心辦公區(qū)后新增后勤綜合保障服務(wù)等經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1525.13萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1281.65萬元，占本年財政撥款支出84.03%；社會保障和就業(yè)支出162.71萬元,占本年財政撥款支出10.67%；衛(wèi)生健康支出80.77萬元，占本年財政撥款支出5.3%
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1271.29萬元，2024年度決算1281.65萬元，完成年初預(yù)算的100.81%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1271.29萬元，2024年度決算1281.65萬元，完成年初預(yù)算的100.81%。主要原因為新增援派工作任務(wù)及補助。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算165.63萬元，2024年度決算162.71萬元，完成年初預(yù)算的98.24%。其中：
“行政單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算165.63萬元，2024年度決算162.71萬元，完成年初預(yù)算的98.24%。主要原因為年度執(zhí)行中調(diào)出一人，社保繳費略有結(jié)余。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算81.21萬元，2024年度決算80.77萬元，完成年初預(yù)算的99.46%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算81.21萬元，2024年度決算80.77萬元，完成年初預(yù)算的99.46%。主要原因為年度執(zhí)行中調(diào)出一人，社保繳費略有結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2024年度無相關(guān)內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1330.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.66萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2.7萬元減少0.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位無此項支出。
2.公務(wù)接待費。本單位無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)2.66萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)2.66萬元，主要原因：落實有關(guān)要求，嚴(yán)格控制三公支出。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計119.03萬元，比上年減少8.32萬元，減少原因為2024年度較上年人員減少并落實壓減一般性支出有關(guān)要求。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額31.33萬元，其中：政府采購貨物支出5.84萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出25.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.4萬元，占政府采購支出總額的93.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.4萬元，占政府采購支出總額的93.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國民主促進會北京市委員會共有車輛4臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算60.01萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）