目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市婦女聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（京辦發(fā)〔2002〕4號）等有關(guān)規(guī)定，北京市婦女聯(lián)合會（以下簡稱“市婦聯(lián)”）是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的北京市各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。依據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于北京市婦女聯(lián)合會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕26號），市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位共有4家，分別為北京市婦女兒童服務(wù)中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校、北京市婦女發(fā)展研究中心。市婦聯(lián)的基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。具體職責(zé)如下：

1.堅持正確的政治方向，團結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設(shè)，積極促進(jìn)首都經(jīng)濟發(fā)展和社會進(jìn)步。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極開展對婦女的教育培訓(xùn)。

4.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。

5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市婦聯(lián)機關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團體的工作。

7.指導(dǎo)區(qū)縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導(dǎo)。

8.加強同香港、澳門特別行政區(qū)，臺灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，開展國際合作。

9.承擔(dān)北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。

10.研究提出全市婦女組織參與社會建設(shè)的規(guī)劃、計劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)“樞紐型”社會組織建設(shè)；負(fù)責(zé)婦女兒童類社會組織業(yè)務(wù)審查和日常聯(lián)系、服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會組織組建工作。

11.組織指導(dǎo)推動和諧家庭創(chuàng)建活動和家庭文化建設(shè)等工作，指導(dǎo)各級婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關(guān)兒童保護(hù)方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動兒童發(fā)展規(guī)劃實施；組織指導(dǎo)各級婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動，宣傳兒童優(yōu)先理念。

12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9155.84萬元，比上年增加23.32萬元，增長0.26%，與上年度基本持平。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計9153.62萬元，比上年增加225.89萬元，增長2.53%。

1.財政撥款收入9153.62萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9153.62萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計8784.45萬元，比上年減少14.21萬元，下降0.16%，其中：基本支出5793.52萬元，占支出合計的65.95%；項目支出2990.93萬元，占支出合計的34.05%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計9155.84萬元，比上年增加23.32萬元，增長0.26%,與上年度基本持平。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8784.45萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出6794.95萬元，占本年財政撥款支出77.35%；教育支出750.07萬元，占本年財政撥款支出8.54%；社會保障和就業(yè)支出866.65萬元，占本年財政撥款支出9.87%；衛(wèi)生健康支出372.78萬元，占本年財政撥款支出4.24%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算7211.41萬元，2024年度決算6794.95萬元，完成年初預(yù)算的94.22%。

其中：

“群眾團體事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算7211.41萬元，2024年度決算6794.95萬元，完成年初預(yù)算的94.22%。主要原因是壓減一般性支出。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算793.30萬元，2024年度決算750.07萬元，完成年初預(yù)算的94.55%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算793.30萬元，2024年度決算750.07萬元，完成年初預(yù)算的94.55%。主要原因是嚴(yán)格落實壓減一般性支出規(guī)模，我部門多以視頻形式召開培訓(xùn)會或取消培訓(xùn)計劃，節(jié)約培訓(xùn)費支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算897.47萬元，2024年度決算866.65萬元，完成年初預(yù)算的96.57%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算897.47萬元，2024年度決算866.65萬元，完成年初預(yù)算的96.57%。主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金有結(jié)余。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算為0萬元，2024年度決算58.34萬元，主要原因是本年度追加離退休老干部人員死亡撫恤金。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算397.59萬元，2024年度決算372.78萬元，完成年初預(yù)算的93.76%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算397.59萬元，2024年度決算372.78萬元，完成年初預(yù)算的93.76%主要原因是醫(yī)療保險有結(jié)余。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項經(jīng)費

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5793.52萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)15萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算38.47萬元減少23.47萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)14.6萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)28.3萬元減少13.7萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓減因公出國（境）費用；2024年度因公出國（境）費用主要用于隨全國婦聯(lián)團組赴俄羅斯參加國際會議、赴港澳考察婦代會特邀代表人選等方面，2024年度組織因公出國（境）團組5個、11人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.4萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.17萬元減少9.77萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待來京參訪港澳婦女代表團。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待9人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計201.14萬元，比上年減少24.19萬元，減少原因主要是2024年根據(jù)工作需要，會議費和差旅費較上年減少。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額732.89萬元，其中：政府采購貨物支出23.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出709.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額485.67萬元，占政府采購支出總額的66.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額361.53萬元，占政府采購支出總額的49.33%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市婦女聯(lián)合會共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1228.89萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

略。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。

根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。