目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)（簡稱：市黃埔同學(xué)會(huì)）是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體。是市委、市政府聯(lián)系海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要組織和對(duì)臺(tái)工作的重要平臺(tái)，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”、促進(jìn)祖國統(tǒng)一方面具備獨(dú)特的資源和優(yōu)勢。宗旨是“發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是服務(wù)和引領(lǐng)黃埔同學(xué)及親屬，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬發(fā)揚(yáng)愛國革命的黃埔精神，為實(shí)現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻(xiàn)。
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。財(cái)政預(yù)算級(jí)次為市本級(jí)，無二級(jí)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)3個(gè)處室，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)（本級(jí)），沒有其他下屬機(jī)構(gòu)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)1096.80萬元，比上年增加81.60萬元，增長8.04%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)1093.34萬元，比上年增加79.30萬元，增長7.82%。
1.財(cái)政撥款收入1093.34萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1093.34萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)1008.85萬元，比上年增加115.8萬元，增長12.97%，其中：基本支出832.48萬元，占支出合計(jì)的82.52%；項(xiàng)目支出176.37萬元，占支出合計(jì)的17.48%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1096.80萬元，比上年增加81.93萬元，增長8.07%。主要原因：增加人員編制3人。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1008.85萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出821.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.4%；教育支出20.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.83%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算852.22萬元，2024年度決算821.20萬元，完成年初預(yù)算的96.36%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算852.22萬元，2024年度決算821.20萬元，完成年初預(yù)算的96.36%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
2．“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算25.49萬元，2024年度決算20.55萬元，完成年初預(yù)算的80.62%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算25.49萬元，2024年度決算20.55萬元，完成年初預(yù)算的80.62%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類）2024年度年初預(yù)算118.51萬元，2024年度決算108.24萬元，完成年初預(yù)算的91.33%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算118.51萬元，2024年度決算108.24萬元，完成年初預(yù)算的91.33%。主要原因：1人提前退休。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類）2024年度年初預(yù)算64.50萬元，2024年度決算58.86萬元，完成年初預(yù)算的91.26%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算64.50萬元，2024年度決算58.86萬元，完成年初預(yù)算的91.26%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出832.48萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.83萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算44.63萬元減少10.80萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.13萬元減少7.13萬元。主要原因：未能組織赴臺(tái)參訪活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)31.81萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)33.5萬元減少1.69萬元。主要原因：接待臺(tái)灣參訪人員減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于兩岸交流。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待599人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)2.02萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4萬元減少1.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：無購置需求，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)2.02萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)53.85萬元，比上年減少0.66萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額13.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.98萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出12.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.46萬元，占政府采購支出總額的97.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.11萬元，占政府采購支出總額的94.65%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)(本級(jí))共有車輛3臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于培訓(xùn)的支出。
9.社會(huì)保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于退休人員的支出。
10.社會(huì)保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）