目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)情況。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于北京市紅十字會(huì)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委[2021]85號(hào)），北京市紅十字會(huì)下設(shè)2個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位，分別為北京市紅十字會(huì)應(yīng)急服務(wù)中心和北京市紅十字會(huì)捐獻(xiàn)服務(wù)中心；下設(shè)1個(gè)公益二類(lèi)事業(yè)單位，為北京市紅十字會(huì)救援服務(wù)中心。
（二）主要職能。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]6號(hào)）規(guī)定，北京市紅十字會(huì)是中國(guó)紅十字會(huì)的地方組織，是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。北京市紅十字會(huì)具有以下主要職責(zé)：（1）宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國(guó)紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
（2）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
（3）開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
（4）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
（5）依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”。
（6）負(fù)責(zé)接受?chē)?guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
（7）開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。
（8）開(kāi)展與各國(guó)有關(guān)國(guó)際組織的友好往來(lái)，開(kāi)展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
（9）負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見(jiàn)證工作，開(kāi)展兩岸紅十字組織的交往與合作。
（10）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)27903.22萬(wàn)元，比上年23022.55萬(wàn)元增加4880.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.20%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)27680.30萬(wàn)元，比上年22697.87萬(wàn)元增加4982.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.95%。
1.財(cái)政撥款收入13037.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的47.1%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13037.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的47.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入14542.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的52.54%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入100.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.36%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)26469.72萬(wàn)元，比上年22438.37萬(wàn)元增加4031.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.97%，其中：基本支出4855.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.34%；項(xiàng)目支出21614.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.66%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13046.05萬(wàn)元，比上年12046.60萬(wàn)元增加999.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.30%。主要原因：北京市紅十字會(huì)救援服務(wù)中心醫(yī)療保障需求增加，項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目收支增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12470.84萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出45.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6910.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出55.41%；衛(wèi)生健康支出1442.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.57%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2024年年初預(yù)算57.1萬(wàn)元，2024年度決算45.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.44%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年年初預(yù)算57.1萬(wàn)元，2024年度決算45.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.44%。主要原因：嚴(yán)格控制線(xiàn)下業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)開(kāi)展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2024年度決算6910.21萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算7420.01萬(wàn)元減少509.8萬(wàn)元，下降6.87%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2024年年初預(yù)算26.75萬(wàn)元，2024年度決算28.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.59%。主要原因：離退休費(fèi)用實(shí)際支出有所增加。
“紅十字事業(yè)”（款）2024年年初預(yù)算7393.26萬(wàn)元，2024年度決算6881.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.08%。主要原因：嚴(yán)格控制線(xiàn)下會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)開(kāi)展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2024年年初預(yù)算1573.71萬(wàn)元，2024年度決算1442.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.68%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2024年年初預(yù)算1573.71萬(wàn)元，2024年度決算1442.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.68%。主要原因：嚴(yán)格控制三救三獻(xiàn)等線(xiàn)下宣傳活動(dòng)開(kāi)展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4579.33萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.65萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.99萬(wàn)元減少18.33萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)9.08萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元減少5.92萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制出訪(fǎng)活動(dòng)安排；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加中國(guó)紅十字會(huì)人道事業(yè)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)專(zhuān)題培訓(xùn)班活動(dòng)，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.84萬(wàn)元減少3.84萬(wàn)元。主要原因：年內(nèi)未安排公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)6.58萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)15.15萬(wàn)元減少8.57萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：年內(nèi)未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置，2024年度購(gòu)置0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)6.58萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)15.15萬(wàn)元減少8.57萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)，減少用車(chē)頻次。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量8輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)268.61萬(wàn)元，比上年277.36萬(wàn)元減少8.75萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額2319.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2314.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2055.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額681.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.39%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市紅十字會(huì)共有車(chē)輛289臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備8臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算431.63萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.造血干細(xì)胞：是指骨髓中的干細(xì)胞，具有自我更新能力并能分化為各種血細(xì)胞前體細(xì)胞，最終生成各種血細(xì)胞成分，包括紅細(xì)胞、白細(xì)胞和血小板，它們也可以分化成各種其他細(xì)胞。它們具有良好的分化增殖能力，干細(xì)胞可以救助很多患有血液病的人們，最常見(jiàn)的就是白血病。捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞對(duì)捐獻(xiàn)者的身體并無(wú)很大傷害。
8.無(wú)關(guān)供者HLA基因分型檢測(cè)：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測(cè)出各自DNA堿基順序，對(duì)比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類(lèi)白細(xì)胞抗原，是一個(gè)由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過(guò)程中人類(lèi)白細(xì)胞抗原（HLA）相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國(guó)白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫(kù)中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
9.非院前醫(yī)療急救：指《北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例》規(guī)定的院前醫(yī)療急救服務(wù)之外，不需要實(shí)施急救措施的醫(yī)療救護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)行為，包括本市行政區(qū)域內(nèi)及跨省際的非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院，治愈（好轉(zhuǎn)）患者出院或轉(zhuǎn)至護(hù)理院、康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院，行動(dòng)不便患者看病就醫(yī)等提供的醫(yī)療照護(hù)類(lèi)轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)等，非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以及航空醫(yī)療救援服務(wù)。
10.本單位2024年度使用的所有支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋?zhuān)?/p>
教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）