目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市殘疾人聯(lián)合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)在改革中要適應(yīng)建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要，進(jìn)一步理順關(guān)系，改進(jìn)運(yùn)行機(jī)制，按照殘聯(lián)自身特點(diǎn)，密切聯(lián)系廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕84號），市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位（公益一類）共7個，主要是：北京市殘疾人社會服務(wù)中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務(wù)中心（北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所）、北京市無障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）、北京市殘疾人服務(wù)示范中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心、北京市殘疾人維權(quán)服務(wù)中心。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計28457.17萬元，比上年減少569.30萬元，下降1.96%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計27789.08萬元，比上年增加177.60萬元，增長0.64%。
1.財政撥款收入26592.41萬元，占收入合計的95.69%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入26527.41萬元，占收入合計的95.46%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入65萬元，占收入合計的0.23%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入9.55萬元，占收入合計的0.04%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1187.12萬元，占收入合計的4.27%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計27208.43萬元，比上年減少815.47萬元，下降2.91%，其中：基本支出15247.08萬元，占支出合計的56.04%；項(xiàng)目支出11961.35萬元，占支出合計的43.96%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計27248.55萬元，比上年減少26.65萬元，下降0.1%。主要原因：2023年“安全隱患整治維修維護(hù)”等一次性項(xiàng)目執(zhí)行完畢。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25968.13萬元，主要用于以下方面：教育支出5.46萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出25008.45萬元，占本年財政撥款支出96.06%；衛(wèi)生健康支出954.22萬元，占本年財政撥款支出3.67%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算26.32萬元，2024年度決算5.46萬元，完成年初預(yù)算的20.74%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算26.32萬元，2024年度決算5.46萬元，完成年初預(yù)算的20.74%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算26847.31萬元，2024年度決算25008.45萬元，完成年初預(yù)算的93.15%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1556.39萬元，2024年度決算1457.98萬元，完成年初預(yù)算的93.68%。主要原因：按照實(shí)際人員情況繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
“殘疾人事業(yè)”（款）2024年度年初預(yù)算25290.92萬元，2024年度決算23550.47萬元，完成年初預(yù)算的93.12%。主要原因：一是2023年“安全隱患整治維修維護(hù)”等一次性項(xiàng)目執(zhí)行完畢；二是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子相關(guān)要求，從嚴(yán)控制、壓減一般性支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1034.79萬元，2024年度決算954.22萬元，完成年初預(yù)算的92.21%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1034.79萬元，2024年度決算954.22萬元，完成年初預(yù)算的92.21%。主要原因：按照實(shí)際人員情況繳納職工醫(yī)療保險。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出65萬元，主要用于以下方面：其他支出65萬元，占本年財政撥款支出0.25%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”（類）2024年度年初預(yù)算65萬元，2024年度決算65萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算65萬元，2024年度決算65萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出15247.07萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)47.42萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算104.44萬元減少57.02萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)33.82萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)77.81萬元減少43.99萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制支出；2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴瑞士參加亞洲文化節(jié)、赴法國開展養(yǎng)老助殘服務(wù)工作交流、赴日本參加中日韓殘疾人體育交流合作會議等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組3個、14人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.15萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)9萬元減少7.85萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于承接重要外事會議、活動等方面。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待227人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)12.45萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)17.63萬元減少5.18萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)12.46萬元，主要原因：持續(xù)落實(shí)政府過緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車保有量11輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計389.65萬元，比上年減少11.15萬元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額10078.05萬元，其中：政府采購貨物支出663.74萬元，政府采購工程支出705.61萬元，政府采購服務(wù)支出8708.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額7316.58萬元，占政府采購支出總額的72.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6076.7萬元，占政府采購支出總額的60.3%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市殘疾人聯(lián)合會共有車輛12臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備11臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1185.27萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位） 的基本支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）