目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文聯(lián)下設(shè)4個(gè)二級預(yù)算單位，包括北京市文藝家服務(wù)中心、北京市文藝研究與網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心、北京文學(xué)期刊中心、北京老舍文學(xué)院。
部門主要職責(zé)：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對各區(qū)、縣文聯(lián)及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會，理事會和主席團(tuán)會議。
3.組織團(tuán)體會員文藝創(chuàng)作和評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動(dòng)文藝?yán)碚撗芯亢驮u論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會議。
4.負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推薦工作、推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報(bào)刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對所屬文化藝術(shù)社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動(dòng)，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護(hù)團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)23712.55萬元，比上年增加103.62萬元，增長0.44%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)20550.96萬元，比上年增加62.29萬元，增長0.30%。
1.財(cái)政撥款收入20040.39萬元，占收入合計(jì)的97.52%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20040.39萬元，占收入合計(jì)的97.52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入108.45萬元，占收入合計(jì)的0.53%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入402.11萬元，占收入合計(jì)的1.96%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)21423.64萬元，比上年增加1549.07萬元，增長7.79%，其中：基本支出6719.1萬元，占支出合計(jì)的31.36%；項(xiàng)目支出14704.54萬元，占支出合計(jì)的68.64%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20913.49萬元，比上年減少193.82萬元，下降0.92%。主要原因：落實(shí)“過緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減項(xiàng)目規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20395.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出72.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.36%；文化旅游體育與傳媒支出20235.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.22%；社會保障和就業(yè)支出86.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算85.48萬元，2024年度決算72.96萬元，完成年初預(yù)算的85.35%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算85.48萬元，2024年度決算72.96萬元，完成年初預(yù)算的85.35%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性培訓(xùn)支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算20767.35萬元，2024年度決算20235.98萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算20242.34萬元，2024年度決算19713.26萬元，完成年初預(yù)算的97.39%。主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減了一般性支出。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2024年度年初預(yù)算525.01萬元，2024年度決算522.72萬元，完成年初預(yù)算的99.56%。主要原因：正常項(xiàng)目結(jié)余。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算91.76萬元，2024年度決算86.48萬元，完成年初預(yù)算的94.25%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算91.76萬元，2024年度決算86.48萬元，完成年初預(yù)算的94.25%。主要原因：退休人員去世。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6406.8萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)43.15萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算61.94萬元減少18.79萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)33.41萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)34.74萬元減少1.33萬元。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，為正常結(jié)余；2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴新加坡、法國、土耳其等國家開展文化交流合作等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)、10人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.08萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.70萬元減少2.62萬元。主要原因：部分單位未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待天津市作協(xié)開展作家文學(xué)對話活動(dòng)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待14人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)9.65萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)24.50萬元減少14.85萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)9.65萬元，主要原因：嚴(yán)控車輛使用，厲行節(jié)約。2024年公務(wù)用車保有量11輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)758.28萬元，比上年減少1.10萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額8100.66萬元，其中：政府采購貨物支出3.74萬元，政府采購工程支出44.03萬元，政府采購服務(wù)支出8052.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額7067.95萬元，占政府采購支出總額的87.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6146.29萬元，占政府采購支出總額的75.87%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛11臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算3636.25萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告。
三、項(xiàng)目支出績效自評表。