目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
根據(jù)中共北京市懷柔區(qū)委關(guān)于印發(fā)《北京市懷柔區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京懷發(fā)[2002]28號(hào)），設(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院。無(wú)下屬二級(jí)單位。
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號(hào)）和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)
北京市懷柔區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，職責(zé)是通過(guò)審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)14221.02萬(wàn)元，比上年增加597.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.38%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)14119.64萬(wàn)元，比上年增加746.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%。
1.財(cái)政撥款收入12889.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的91.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12889.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的91.29%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入1230.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.71%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)13998.62萬(wàn)元，比上年增加613.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.58%，其中：基本支出11098.15萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.28%；項(xiàng)目支出2900.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.72%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12920.42萬(wàn)元，比上年減少358.98萬(wàn)元，下降2.70%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12767.40萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出11340.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出838.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.56%；衛(wèi)生健康支出588.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.61%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算12320.78萬(wàn)元，2024年度決算11340.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.04%。
其中：
“法院”（款）2024年度年初預(yù)算12320.77萬(wàn)元，2024年度決算11340.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.04%。主要原因：按照人員人數(shù)等需求安排資金支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)”(類)2024年度年初預(yù)算1012.55萬(wàn)元，2024年度決算838.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.78%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算968.62萬(wàn)元，2024年度決算834.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.18%。主要原因：按照人員人數(shù)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等需求安排資金支出。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算43.93萬(wàn)元，2024年度決算3.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.76%。主要原因：病故人員人數(shù)變動(dòng)產(chǎn)生的正常差異。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算641.99萬(wàn)元，2024年度決算588.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.74%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算641.99萬(wàn)元，2024年度決算588.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.74%。主要原因：按照人員人數(shù)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等需求安排資金支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11098.15萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)152.49萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算156.49萬(wàn)元減少4.00萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.59萬(wàn)元減少3.59萬(wàn)元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制和減少接待費(fèi)支出。2024年未開(kāi)展公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)152.49萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)152.90萬(wàn)元減少0.41萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)64.27萬(wàn)元，主要原因：按照車況對(duì)兩輛特種專業(yè)技術(shù)用車、一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車進(jìn)行報(bào)廢，2024年度購(gòu)置（更新）3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)88.23萬(wàn)元，主要原因：按照實(shí)際需求支出車輛加油、維修等費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量43輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1836.93萬(wàn)元，比上年增加35.16萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求安排日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額790.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出691.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額687.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額160.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.32%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市懷柔區(qū)人民法院共有車輛43臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1095.51萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；
法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出；
法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出；
法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；
撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
9衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。