目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市順義區(qū)人民法院共設(shè)立機(jī)構(gòu)18個(gè)，內(nèi)設(shè)9個(gè)、下設(shè)5個(gè)共14個(gè)審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，4個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）。下設(shè)5個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、綜合事務(wù)中心、司法警察大隊(duì)。
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)26054.33萬元，比上年減少2112.43萬元，下降7.50%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)23887.51萬元，比上年減少3169.16萬元，下降11.71%。
1.財(cái)政撥款收入21758.62萬元，占收入合計(jì)的91.09%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21758.62萬元，占收入合計(jì)的91.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入2128.9萬元，占收入合計(jì)的8.91%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)25285.93萬元，比上年減少400.46萬元，下降1.56%，其中：基本支出16793.25萬元，占支出合計(jì)的66.41%；項(xiàng)目支出8492.68萬元，占支出合計(jì)的33.59%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23924.71萬元，比上年減少1268.95萬元，下降5.04%。主要原因：配樓信息化建設(shè)、牛欄山法庭、李遂法庭開辦費(fèi)等一次性項(xiàng)目的完成減少支出導(dǎo)致。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23156.31萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出19240.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.09%；教育支出10萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1529.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.61%；衛(wèi)生健康支出962.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1413.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.11%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2024年度年初預(yù)算19909.73萬元，2024年度決算19240.80萬元，完成年初預(yù)算的96.64%。
其中：
“檢察”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算100.48萬元。主要原因：2024年度追加人民法庭信息化升級改造項(xiàng)目資金時(shí)財(cái)政歸集調(diào)入資金導(dǎo)致。
“法院”2024年度年初預(yù)算19909.73萬元，2024年度決算19140.32萬元，完成年初預(yù)算的96.14%。主要原因：法庭信息化升級改造項(xiàng)目、業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目根據(jù)工作進(jìn)度結(jié)算資金導(dǎo)致結(jié)余資金。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算10萬元，2024年度決算10萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算10萬元，2024年度決算10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1634.69萬元，2024年度決算1529.55萬元，完成年初預(yù)算的93.57%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1562.69萬元，2024年度決算1529.55萬元，完成年初預(yù)算的97.88%。主要原因：根據(jù)實(shí)際人員需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算920.59萬元，2024年度決算962.04萬元，完成年初預(yù)算的104.50%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算920.59萬元，2024年度決算962.04萬元，完成年初預(yù)算的104.50%。主要原因：根據(jù)實(shí)際人員需求安排支出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算1721.26萬元，2024年度決算1413.91萬元，完成年初預(yù)算的82.14%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2024年度年初預(yù)算1721.26萬元，2024年度決算1413.91萬元，完成年初預(yù)算的82.14%。主要原因：派出法庭重建工程根據(jù)完工進(jìn)度投入資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16793.25萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)154.27萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算185.70萬元減少31.43萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.5萬元減少2.5萬元。主要原因：2024年度未安排接待人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)154.27萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)183.20萬元減少28.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)63.42萬元，主要原因：2024年度購置（更新）3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)90.86萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約壓減支出。2024年度公務(wù)用車保有量46輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2530.19萬元，比上年增加68.58萬元，增加原因：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額2691.34萬元，其中：政府采購貨物支出885.94萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1805.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2243.76萬元，占政府采購支出總額的83.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1725.26萬元，占政府采購支出總額的64.1%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市順義區(qū)人民法院共有車輛46臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算2027.18萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映其他用于檢察方面的支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
12.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。