目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位共設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭（金融審判庭、破產(chǎn)審判庭）、民事審判三庭（少年家事庭）、行政審判庭（環(huán)境保護(hù)審判庭）、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、長(zhǎng)陽(yáng)人民法庭、城關(guān)人民法庭、長(zhǎng)溝人民法庭、竇店人民法庭、河北人民法庭、燕山人民法庭；北京市房山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。
機(jī)構(gòu)職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
（一）依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
（二）受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
（三）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
（四）針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。
（五）按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、司法警察和司法行政人員。
（六）負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
（七）負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
（八）承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)24580.99萬(wàn)元，比上年減少563.75萬(wàn)元，下降2.24%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)24492.93萬(wàn)元，比上年減少275.99萬(wàn)元，下降1.11%。
1.財(cái)政撥款收入24105.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.42%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24105.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入387.2萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.58%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)24200.78萬(wàn)元，比上年減少669.21萬(wàn)元，下降2.69%，其中：基本支出20007.06萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.67%；項(xiàng)目支出4193.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24193.78萬(wàn)元，比上年減少449.49萬(wàn)元，下降1.82%。主要原因：根據(jù)我院實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編制人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，其他資金保障項(xiàng)目有所變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23813.58萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出21004.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.20%；教育支出19.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.08% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出1704.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.16%；衛(wèi)生健康支出1084.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.56%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算20911.05萬(wàn)元，2024年度決算21004.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.45%。其中：
“法院”（款）2024年度年初預(yù)算20911.05萬(wàn)元，2024年度決算21004.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.45%。主要原因：新錄用人員增加。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算19.53萬(wàn)元，2024年度決算19.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）年初預(yù)算19.53萬(wàn)元，2024年度決算19.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1685.92萬(wàn)元，2024年度決算1704.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.11%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1665.92元，2024年度決算1650.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.05%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)較預(yù)期人數(shù)減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算20.00萬(wàn)元，2024年度決算54.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的272.60%。主要原因：去世人員增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算1084.97萬(wàn)元，2024年度決算1084.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1084.97萬(wàn)元，2024年度決算1084.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20007.06萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)86.16萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算156.65萬(wàn)元減少70.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.01萬(wàn)元減少4.01萬(wàn)元。主要原因：本年度未舉辦接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)86.16萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)152.64萬(wàn)元減少66.48萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本年度無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)86.16萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約。2024年度公務(wù)用車保有量65輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2715萬(wàn)元，比上年增加86.22萬(wàn)元，增加原因：我院正常執(zhí)法辦案活動(dòng)增加，導(dǎo)致日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額2088.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出237.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1850.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額848.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額382.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.33%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市房山區(qū)人民法院共有車輛65臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1296.18萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門(mén)涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。