目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
1.機構(gòu)設(shè)置
北京市第四中級人民法院是按照黨的十八屆四中全會關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進依法治國的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級法院。
北京市第四中級人民法院依托北京鐵路運輸中級法院成立，保留了北京鐵路運輸中級法院的名稱和規(guī)格，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括立案庭、刑事審判庭、民商事審判庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、綜合行政辦公室、審判管理辦公室（研究室）、司法警察支隊和督察室。
北京市第四中級人民法院部門下屬單位數(shù)量1個，為北京市第四中級人民法院本級。
2.部門職責
北京市第四中級人民法院部門職責是依法對本院管轄范圍內(nèi)的案件行使審判權(quán)，案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)人民政府為被告的一審行政案件和以其他各類行政主體為被告的涉外行政案件；本市人民法院管轄、標的額4000萬元以上、50億元以下的一審涉外及涉港澳臺民商事案件（金融、知產(chǎn)案件除外）；對本市各基層法院第一審涉外民商事判決、裁定提起上訴的案件；應(yīng)由本市管轄的涉外仲裁的保全和執(zhí)行案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護案件、重大食品藥品安全一審案件；本市人民法院管轄的申請承認和執(zhí)行外國及港澳臺地區(qū)仲裁裁決、民事判決案件；本市人民法院管轄的申請確認仲裁協(xié)議效力或撤銷仲裁裁決的案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；對北京互聯(lián)網(wǎng)法院作出的判決、裁定提起上訴的部分案件；天津鐵路運輸法院審理的環(huán)境保護行政案件上訴案件；京津冀鐵路專門管轄一審上訴案件；市高級法院指定管轄的其它特殊案件。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11438.62萬元，比上年增加175.64萬元，增長1.56%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11431.76萬元，比上年增加201.82萬元，增長1.80%。
1.財政撥款收入11428.09萬元，占收入合計的99.97%。其中：一般公共預算財政撥款收入11428.09萬元，占收入合計的99.97%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入3.67萬元，占收入合計的0.03%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計11405.97萬元，比上年增加200.46萬元，增長1.79%，其中：基本支出7610.19萬元，占支出合計的66.72%；項目支出3795.78萬元，占支出合計的33.28%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11429.30萬元，比上年增加201.23萬元，增長1.79%。主要原因：本部門本年度人員正常調(diào)資，對應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的收入支出決算數(shù)略有增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出11401.93萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10421.72萬元，占本年財政撥款支出91.40%；教育支出0.45萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出579.02萬元，占本年財政撥款支出5.08%；衛(wèi)生健康支出400.74萬元，占本年財政撥款支3.51%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預算10493.37萬元，2024年度決算10421.72萬元，完成年初預算的99.32%。其中：
“法院”（款）2024年度年初預算10493.37萬元，2024年度決算10421.72萬元，完成年初預算的99.32%。主要原因：加強項目驗收管理嚴格項目執(zhí)行，節(jié)約部分項目經(jīng)費。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算2.85萬元，2024年度決算0.45萬元，完成年初預算的15.79%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算2.85萬元，2024年度決算0.45萬元，完成年初預算的15.79%。主要原因：落實勤儉節(jié)約和加強預算資金統(tǒng)籌使用的有關(guān)要求，壓減培訓經(jīng)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預算634.20萬元，2024年度決算579.02萬元，完成年初預算的91.30%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算634.20萬元，2024年度決算579.02萬元，完成年初預算的91.30%。主要原因：本部門年中據(jù)實調(diào)整保險繳費基數(shù)，相關(guān)支出較年初預算有所下降。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算396.58萬元，2024年度決算400.74萬元，完成年初預算的101.05%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算396.58萬元，2024年度決算400.74萬元，完成年初預算的101.05%。主要原因：本部門年中據(jù)實調(diào)整保險繳費基數(shù)，相關(guān)支出較年初預算有所增長。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7606.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)38.65萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算38.66萬元減少0.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）事務(wù)由北京市高級人民法院統(tǒng)一管理并負責安排相關(guān)經(jīng)費保障。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)持平。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約的有關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標準，嚴控公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)38.65萬元，比2024年度年初預算數(shù)38.66萬元減少0.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：2024年度本部門無公務(wù)用車購置支出。2024年購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)38.65萬元，主要原因：厲行節(jié)約，本部門嚴控公務(wù)用車運行維護費支出。2024年度公務(wù)用車保有量26輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1318.22萬元，比上年增加58.08萬元，增加原因辦公樓設(shè)施設(shè)備老化，維修維護費較上年度有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1101.84萬元，其中：政府采購貨物支出47.74萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1054.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額639.2萬元，占政府采購支出總額的58.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額470.79萬元，占政府采購支出總額的42.73%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市第四中級人民法院共有車輛26臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1633.26萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）