目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是保障國(guó)家法律統(tǒng)一正確實(shí)施的司法機(jī)關(guān)，是保護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的重要力量，是國(guó)家監(jiān)督體系的重要組成部分，在推進(jìn)全面依法治國(guó)、建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家中發(fā)揮著重要作用。
北京市密云區(qū)人民檢察院依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對(duì)區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。對(duì)刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強(qiáng)化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)處室，分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部、檢務(wù)督察部。北京市密云區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市密云區(qū)人民檢察院（本級(jí)）
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)6377.37萬(wàn)元，比上年增加124.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.99%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)6236.7萬(wàn)元，比上年增加133.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.19%。
1.財(cái)政撥款收入6218.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6218.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入18.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.29%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)6102.42萬(wàn)元，比上年增加42.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.70%，其中：基本支出5525.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.55%；項(xiàng)目支出576.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6237.3萬(wàn)元，比上年增加217.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%。主要原因：我院根據(jù)人員結(jié)構(gòu)變化、檢察業(yè)務(wù)實(shí)際合理安排預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6066.22萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：公共安全支出5158.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.04%；教育支出1.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出528.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.72%；衛(wèi)生健康支出377.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.21%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算5422.53萬(wàn)元，2024年度決算5158.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.13%。
其中：
“檢察”（款，下同）2024年度年初預(yù)算5422.53萬(wàn)元，2024年度決算5158.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.13%。主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算2.00萬(wàn)元，2024年度決算1.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.5%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算2.00萬(wàn)元，2024年度決算1.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.5%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算559.69萬(wàn)元，2024年度決算528.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.47%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算535.19萬(wàn)元，2024年度決算524.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.02%。主要原因：根據(jù)人員結(jié)構(gòu)的變化合理安排支出。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算24.5萬(wàn)元，2024年度決算4.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.73%。主要原因：根據(jù)人員撫恤工作實(shí)際情況安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算393.32萬(wàn)元，2024年度決算377.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.86%。其中：
“行政單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算393.32萬(wàn)元，2024年度決算377.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.86%。主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)的實(shí)際情況安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5525.77萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.83萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算28萬(wàn)元減少1.17萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)26.83萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元減少1.17萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：我院2024年度未安排公務(wù)用車(chē)更新預(yù)算，2024年度更新0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)26.83萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)用車(chē)的使用。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量24輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)694.7萬(wàn)元，比上年增加18.89萬(wàn)元，增加原因：一是我院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年限較長(zhǎng)，相應(yīng)維護(hù)費(fèi)用增加。二根據(jù)我院實(shí)際需求調(diào)整基本保障水平。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額243.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出206.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額221.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.95%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市密云區(qū)人民檢察院（本級(jí)）共有車(chē)輛24臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算137.17萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開(kāi)展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映部門(mén)安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
四、中央對(duì)北京政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門(mén)涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。