目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
部門(mén)性質(zhì)：國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
部門(mén)職責(zé)：依法對(duì)北京鐵路公安處提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴；依法對(duì)北京鐵路公安處的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)海淀區(qū)人民法院審理鐵路專(zhuān)門(mén)管轄刑事、民事案件的訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動(dòng)及有關(guān)生效判決和裁定進(jìn)行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司原北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及鐵路安全的公益訴訟案件；辦理上級(jí)人民檢察院指定管轄的其他案件。
下屬預(yù)算單位1個(gè)，為北京鐵路運(yùn)輸檢察院本級(jí)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)2934.69萬(wàn)元，比上年增加44.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)2932.4萬(wàn)元，比上年增加44.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。
1.財(cái)政撥款收入2932.4萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2932.4萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)2903.26萬(wàn)元，比上年增加50.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%，其中：基本支出2659.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.61%；項(xiàng)目支出243.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2932.4萬(wàn)元，比上年增加44.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%。主要原因：實(shí)有人員晉級(jí)晉檔和充分發(fā)揮辦案經(jīng)費(fèi)保障作用，相關(guān)支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2903.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出2492.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出227.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.82%；衛(wèi)生健康支出183.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.33%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算2712.65萬(wàn)元，2024年度決算2492.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.88%。其中：
“檢察”（款）2024年度年初預(yù)算2712.65萬(wàn)元，2024年度決算2492.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.88%。主要原因：厲行節(jié)約，壓實(shí)預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際工作需求安排支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算245.62萬(wàn)元，2024年度決算227.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.48%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款））2024年度年初預(yù)算227.15萬(wàn)元，2024年度決算227.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因：按照實(shí)有人員和實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)開(kāi)展工作。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算18.47萬(wàn)元，2024年度決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：實(shí)際去世人員低于年初預(yù)算規(guī)模。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算188.86萬(wàn)元，2024年度決算183.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.28%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算188.86萬(wàn)元，2024年度決算183.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.28%。主要原因：按照實(shí)有人員和實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)開(kāi)展工作，實(shí)際支出低于年初預(yù)算規(guī)模。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2659.68萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)36.72萬(wàn)元，與2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.72萬(wàn)元持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無(wú)因公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)36.72萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)36.72萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)23.49萬(wàn)元，主要原因：按照預(yù)算計(jì)劃開(kāi)展車(chē)輛更新工作，2024年度更新1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)13.23萬(wàn)元，主要原因：按照預(yù)算計(jì)劃開(kāi)展公務(wù)用車(chē)維修、加油等業(yè)務(wù)。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量9輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)281.48萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元，增加0.05%，原因：充分支持業(yè)務(wù)開(kāi)展，相關(guān)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額35.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出31.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.91%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京鐵路運(yùn)輸檢察院共有車(chē)輛9臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算100.8萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開(kāi)展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表