目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

一、部門基本情況

北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管理委員會(huì)是北京市政府、河北省政府共同派出機(jī)構(gòu)，是大興機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)單位，下設(shè)五個(gè)部門，分別為：綜合部、規(guī)劃計(jì)劃部、政策研究部、督查推動(dòng)部、綜合保稅區(qū)管理部。

主要職責(zé)為：

（1）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)）發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制、總體管控區(qū)管控方案制定以及跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動(dòng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃確定的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間布局、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)稅等利益共享分配機(jī)制的落實(shí)。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)大興、廊坊片區(qū)的建設(shè)管理工作。

（4）負(fù)責(zé)與國(guó)家有關(guān)部委的對(duì)接、聯(lián)絡(luò)，為臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)爭(zhēng)取政策、資金、項(xiàng)目等方面的支持。

（5）承擔(dān)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，督促落實(shí)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組議定事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問題。

（6）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和運(yùn)行管理等工作，擬訂有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的有關(guān)問題。

（7）完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)3493.94萬(wàn)元，比上年增加126.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%。

（一）收入決算說(shuō)明

2024年度本年收入合計(jì)2582.75萬(wàn)元，比上年減少553.4萬(wàn)元，下降17.65%。

1.財(cái)政撥款收入1298.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的50.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1298.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的50.29%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入1283.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的49.71%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2024年度本年支出合計(jì)2646.55萬(wàn)元，比上年增加379.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.81%，其中：基本支出1622.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.32%；項(xiàng)目支出1023.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1345.9萬(wàn)元，比上年減少288.51萬(wàn)元，下降17.65%。主要原因：一是落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出預(yù)算；二是2024年繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1341.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出151.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1190.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.74%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算148.38萬(wàn)元，2024年度決算151.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.76%。

其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算148.38萬(wàn)元，2024年度決算151.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.76%。主要原因：人員增加及社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1168.62萬(wàn)元，2024年度決算1190.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.88%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）“行政運(yùn)行”（項(xiàng)）2024年度年初預(yù)算1168.62萬(wàn)元，2024年度決算1190.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.88%。主要原因：年度新增人員經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1294.61萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.85萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.28萬(wàn)元減少2.43萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.48萬(wàn)元減少0.48萬(wàn)元。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待事宜。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)8.85萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.8萬(wàn)元減少1.95萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)8.85萬(wàn)元，主要原因：?jiǎn)挝徊捎眯履茉醇冸姽珓?wù)用車，使得年度公務(wù)用車的燃油及維護(hù)成本得以降低。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)30.28萬(wàn)元，比上年減少28.57萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額772.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出727.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額659.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5.11%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管理委員會(huì)共有車輛4臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算727.65萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）“行政運(yùn)行”（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）“一般行政事務(wù)管理”（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）