目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
根據(jù)京編委〔2017〕50號(hào)文件、京編辦行〔2019〕170號(hào)等文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)，部門(mén)性質(zhì)為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
1.組織編制懷柔科學(xué)城建設(shè)和發(fā)展的各項(xiàng)規(guī)劃，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。
2.貫徹落實(shí)國(guó)家及本市有關(guān)改革要求，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。
3.根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的管理工作。
4.培育和發(fā)展科技服務(wù)業(yè)和高精尖產(chǎn)業(yè)，服務(wù)保障項(xiàng)目落地。
5.推進(jìn)懷柔科學(xué)城管理和服務(wù)體制機(jī)制創(chuàng)新，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)化服務(wù)功能，促進(jìn)央地合作、軍民融合發(fā)展。
6.協(xié)調(diào)解決懷柔科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。
7.按權(quán)限協(xié)調(diào)開(kāi)展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)等工作。
8.對(duì)所出資企業(yè)履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
9.根據(jù)授權(quán)在懷柔科學(xué)城規(guī)劃范圍內(nèi)行使有關(guān)市級(jí)管理權(quán)限。
10.完成市政府交辦的其他事項(xiàng)。
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)(本級(jí))1家行政單位。部門(mén)內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為：辦公室、發(fā)展改革與政策研究處、規(guī)劃建設(shè)處、設(shè)施平臺(tái)處、成果轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新協(xié)調(diào)處、交流合作與人才工作處、財(cái)經(jīng)管理處、機(jī)關(guān)黨委（組織人事處）。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)10103.17萬(wàn)元，比上年減少68611.5萬(wàn)元，下降87.16%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)9970.29萬(wàn)元，比上年減少68680.38萬(wàn)元，下降87.32%。
1.財(cái)政撥款收入9906.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.36%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9906.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入64.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)7985.89萬(wàn)元，比上年減少70146.87萬(wàn)元，下降89.78%，其中：基本支出1454.41萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.21%；項(xiàng)目支出6531.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.79%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10034.17萬(wàn)元，比上年減少68595.50萬(wàn)元，下降87.24%。主要原因：部門(mén)根據(jù)年度工作任務(wù)、國(guó)資監(jiān)管職責(zé)以及懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展整體需求統(tǒng)籌資金安排，減少區(qū)域發(fā)展資本性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7917.16萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；科學(xué)技術(shù)支出7623.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.39%；衛(wèi)生健康支出96.50 萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.22%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2024年度年初預(yù)算8.00萬(wàn)元，2024年度決算7.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.90%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算8.00萬(wàn)元，2024年度決算7.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.90%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算9590.40萬(wàn)元，2024年度決算7623.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.50%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算2671.35萬(wàn)元，2024年度決算1959.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.37%。主要原因：部門(mén)年中調(diào)整人員招錄計(jì)劃，減少部分基本經(jīng)費(fèi)支出。
“科技條件與服務(wù)”2024年度年初預(yù)算170.81萬(wàn)元，2024年度決算166.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.27%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
“科學(xué)技術(shù)普及”2024年度年初預(yù)算551.92萬(wàn)元，2024年度決算515.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.41%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
“科技交流與合作”2024年度年初預(yù)算350.00萬(wàn)元，2024年度決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：按照國(guó)家科學(xué)中心合作聯(lián)盟要求，2024年度國(guó)際綜合性科學(xué)中心研討會(huì)不在我國(guó)舉辦，故減少此項(xiàng)國(guó)際合作交流活動(dòng)資金支出。
“科技重大項(xiàng)目”2024年度年初預(yù)算4504.00萬(wàn)元，2024年度決算4024.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.34%。主要原因：有效開(kāi)展交叉研究平臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助事項(xiàng)，因政策調(diào)整減少部分支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算1342.33萬(wàn)元，2024年度決算958.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.39%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制一般性支出，節(jié)省部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算301.06萬(wàn)元，2024年度決算188.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.77%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算261.06萬(wàn)元，2024年度決算159.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.08%。主要原因：部門(mén)年中調(diào)整人員招錄計(jì)劃，減少部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、年金費(fèi)用支出。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算40.00萬(wàn)元，2024年度決算29.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.75%。主要原因：按照全市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)核算發(fā)放病故職工家屬死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算145.48萬(wàn)元，2024年度決算96.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.33%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算145.48萬(wàn)元，2024年度決算96.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.33%。主要原因：部門(mén)年中調(diào)整人員招錄計(jì)劃，減少部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1454.41萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.94萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算35.55萬(wàn)元減少9.61萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)21.41萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元減少8.59萬(wàn)元。主要原因：部門(mén)繼續(xù)落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，本年度按照人員實(shí)際出國(guó)（境）情況使用預(yù)算資金結(jié)算；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于2人次參團(tuán)赴法國(guó)、德國(guó)重要科技園區(qū)開(kāi)展科技合作、國(guó)際交流等公務(wù)活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)一致。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)4.53萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.55萬(wàn)元減少1.02萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)4.53萬(wàn)元，主要原因：部門(mén)繼續(xù)落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)維支出。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)123.21萬(wàn)元，比上年增加66.42萬(wàn)元，增加原因：較上年新增工作人員較多，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額413.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出365.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額257.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的62.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額226.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.61%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)共有車輛3臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1263.88萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
9.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散：反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
11.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)：反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
12.科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-國(guó)際交流與合作：反映為提升國(guó)家科技水平與國(guó)外政府和國(guó)際組織開(kāi)展合作研究、科技交流等方面的支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項(xiàng)目-科技重大專項(xiàng)：反映用于科技重大專項(xiàng)和重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位 (包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同) 基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）